NF65594, Data de Entrada 05.02.95 (Fl. 32) |
1 | Valor da mercadoria (PC 65/92, artigo 6º, inciso III) | 16.500,00 |
2 | Frete - Fl.33 (PC 65/92, artigo 6º, inciso III) | 1.864,20 |
3 | Soma (1+2) | 18.364,20 |
4 | Margem de lucro bruto (10% X 3) cf. item 10 da PC 85/93 | 1.836,42 |
5 | Soma (3+4) | 20.200,62 |
6 | Base de Cálculo do ICMS (58,33% X 5) Item b, Inciso XIX, artigo 32 | 11.783,02 |
7 | Imposto (12% X 6) item 1, alínea "b", inciso III, artigo 49 do RICMS | 1.413,96 |
8 | Vr.do imposto ref. Op. Entrada Mercadoria | 1.155,00 |
9 | Vr. ICMS s/frete | 104,39 |
10 | Soma (8+9) | 1.259,39 |
11 | Crédito Autorizado (58,33% X 10) cf. inciso V, artigo 67 do RICMS | 734,60 |
12 | Imposto a Recolher ( 7-11) | 679,36 |
13 | TSE | 1,25 |
14 | Valor a recolher (12+13) | 680,61 |
15 | Valor recolhido - Fl. 34 e 36 | 664,46 |
16 | Diferença a recolher (12-13) | 16,15
|
NF 65640 , Data de Entrada 05.02.95 (Fl. 37) |
1 | Valor da mercadoria (PC 65/92, artigo 6º, inciso III) | 14.850,00 |
2 | Frete - cf. Demonstrativo Fl. 3(PC 65/92, artigo 6º, inciso III) | 1.374,26 |
3 | Soma (1+2) | 16.224,26 |
4 | Margem de lucro bruto (10% X 3) cf. item 10 da PC 85/93 | 1.622,43 |
5 | Soma (3+4) | 17.846,69 |
6 | Base de Cálculo do ICMS (58,33% X 5) Item b, Inciso XIX, artigo 32 | 10.409,97 |
7 | Imposto (12% X 6) item 1, alínea "b", inciso III, artigo 49 do RICMS | 1.249,20 |
8 | Vr.do imposto ref. Op. Entrada Mercadoria | 1.039,50 |
9 | Vr. ICMS s/frete - não juntou CTRC | - |
10 | Soma (8+9) | 1.039,50 |
11 | Crédito Autorizado (58,33% X 10) cf. inciso V, artigo 67 do RICMS | 606,34 |
12 | Imposto a Recolher ( 7-11) | 642,86 |
13 | TSE | 1,25 |
14 | Valor a recolher (12+13) | 644,11 |
15 | Valor recolhido - Fl. 38 e 39 | 578,06 |
16 | Diferença a recolher (12-13) | 66,05
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| Diferença Total a recolher.......................... | 134,21 |
1. SAFIS - Superintendência Adjunta de Fiscalização, para conhecimento e providências necessárias;