ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
I – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DE ICMS
|
CCE |
001 |
9 |
INFORME 1-CGC/2 - CPF |
002 |
7 |
CAE |
003 |
5 |
||||||||
|
RAZÃO SOCIAL |
004 |
3 |
||||||||||||||
|
MUNICÍCPIO |
005 |
1 |
CÓDIGO DO MUNICÍPO |
006 |
0 |
|||||||||||
2 – CARACTERISTICAS DA GIA INICIAL
|
DATA DE PREENCHIMENTO |
008 |
DIA |
MÊS |
ANO |
6 |
PERÍDO BASE |
009 |
DIA |
MÊS |
ANO |
A |
DIA |
MÊS |
ANO |
4 |
Obs continuação da tabela 2...
|
FINALIDADE |
010 |
8 |
INFORME: (1) BAIXA(2) PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA (3) RETIFICAÇÃO (4) MUDANÇA DE MUNICÍPIO |
3 – DETALHAMENTO DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES
|
CÓDIGO DO MUNICÍPIO |
CÓD |
VALOR CONTÁBIL |
V |
CÓDIGO DO MUNICÍPIO |
CÓD |
VALOR CONTÁBIL |
V |
||
|
011 |
,00 |
6 |
012 |
,00 |
4 |
||||
|
015 |
,00 |
9 |
016 |
,00 |
7 |
||||
|
019 |
,00 |
1 |
020 |
,00 |
5 |
||||
|
023 |
,00 |
0 |
024 |
,00 |
8 |
||||
|
027 |
,00 |
2 |
028 |
,00 |
0 |
||||
|
031 |
,00 |
0 |
032 |
,00 |
9 |
||||
|
035 |
,00 |
3 |
036 |
,00 |
1 |
||||
|
039 |
,00 |
6 |
040 |
,00 |
0 |
||||
|
043 |
,00 |
4 |
044 |
,00 |
2 |
||||
|
047 |
,00 |
7 |
048 |
,00 |
5 |
||||
|
051 |
,00 |
5 |
052 |
,00 |
3 |
||||
|
055 |
,00 |
8 |
056 |
,00 |
6 |
||||
|
059 |
,00 |
0 |
060 |
,00 |
4 |
||||
|
063 |
,00 |
9 |
064 |
,00 |
7 |
||||
|
067 |
,00 |
1 |
068 |
,00 |
0 |
||||
|
071 |
,00 |
0 |
072 |
,00 |
6 |
||||
|
075 |
,00 |
2 |
076 |
,00 |
0 |
||||
|
079 |
,00 |
5 |
080 |
,00 |
9 |
Obs: continuação da tabela 03...
|
CÓDIGO DO MUNICÍPIO |
CÓD |
VALOR CONTÁBIL |
V |
CÓDIGO DO MUNICÍPIO |
CÓD |
VALOR CONTÁBIL |
V |
||
|
013 |
,00 |
2 |
014 |
,00 |
8 |
||||
|
017 |
,00 |
5 |
018 |
,00 |
3 |
||||
|
021 |
,00 |
3 |
022 |
,00 |
1 |
||||
|
025 |
,00 |
6 |
026 |
,00 |
4 |
||||
|
029 |
,00 |
9 |
030 |
,00 |
2 |
||||
|
033 |
,00 |
7 |
034 |
,00 |
5 |
||||
|
037 |
,00 |
0 |
038 |
,00 |
8 |
||||
|
041 |
,00 |
8 |
042 |
,00 |
6 |
||||
|
045 |
,00 |
0 |
046 |
,00 |
9 |
||||
|
049 |
,00 |
3 |
050 |
,00 |
7 |
||||
|
053 |
,00 |
1 |
054 |
,00 |
8 |
||||
|
057 |
,00 |
4 |
058 |
,00 |
2 |
||||
|
061 |
,00 |
2 |
062 |
,00 |
8 |
||||
|
065 |
,00 |
5 |
066 |
,00 |
3 |
||||
|
069 |
,00 |
8 |
070 |
,00 |
1 |
||||
|
073 |
,00 |
6 |
074 |
,00 |
4 |
||||
|
077 |
,00 |
9 |
078 |
,00 |
7 |
||||
|
081 |
,00 |
7 |
082 |
,00 |
5 |
4 – CÓDIGOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS
|
CÓD |
ESPECIFICAÇÃO |
CÓD |
ESPECIFICAÇÃO |
CÓD |
ESPECIFICAÇÃO |
CÓD |
ESPECIFICAÇÃO |
|
01 02 |
ENERGIA ÁGUA CANALIZADA |
03 04 |
CANA DE AÇUCAR MINERAIS |
05 06 |
ALGODÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE |
07
08 |
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO OUTROS |
5 – DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE
|
DECALRO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS DADOS DESTA GIA SÃO A EXPRESSÃO DA VERDADE NOME_____________________________________________________________________CPF 083 _____________________3__ ASSINATURA_________________________________________________________________________________________________________ |
6 – DA RECEPÇÃO
|
DA TA DE RECEBIMENTO
Dia Mês Ano
|
CARIMBO E VISTO DO RECEBEDOR
|
|
MATRICULA DO RECEBEDOR |
1 – ENTRADAS DE MERCADDORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO
OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO
|
NATUREZA DA OPERAÇÃO E CÓDIGOS FISCAIS |
VALOR CONTÁBIL |
V |
BASE DE CÁLCULO |
V |
IMPOSTO CRÉDITO |
V |
|||||
|
DO E S TA DO DE OUTROS ESTADOS DO EXTERIOR |
COMPRAS I . II. A I.14 |
079 |
,00 |
5 |
080 |
,00 |
9 |
081 |
,00 |
7 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS 1.21 A 1.24 |
084 |
,00 |
1 |
085 |
,00 |
0 |
086 |
,00 |
8 |
||
|
DEVOLUÇÕES 1.31. A 1.34 |
089 |
,00 |
2 |
090 |
,00 |
6 |
091 |
,00 |
4 |
||
|
COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA 1. 31 A 1.44 |
094 |
,00 |
9 |
095 |
,00 |
7 |
096 |
,00 |
5 |
||
|
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÒES 1.51 A 1.55 |
099 |
,00 |
0 |
100 |
,00 |
7 |
101 |
,00 |
5 |
||
|
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE 1.61 A 1.65 |
104 |
,00 |
0 |
105 |
,00 |
8 |
106 |
,00 |
6 |
||
|
OUTRAS 1.91 A 1.99 |
109 |
,00 |
0 |
110 |
,00 |
4 |
111 |
,00 |
2 |
||
|
COMPRAS 2.11 A 2.14 |
114 |
,00 |
7 |
115 |
,00 |
5 |
116 |
,00 |
3 |
||
|
TRANSFERÊNCIAS 2.21 A 2.24 |
119 |
,00 |
6 |
120 |
,00 |
1 |
121 |
,00 |
0 |
||
|
DEVOLUÇÕES 2.31. A 2.34 |
124 |
,00 |
4 |
125 |
,00 |
2 |
126 |
,00 |
0 |
||
|
COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA 2.41 A 2.44 |
129 |
,00 |
5 |
130 |
,00 |
9 |
131 |
,00 |
7 |
||
|
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÒES 2.51 A 2.55 |
134 |
,00 |
1 |
135 |
,00 |
6 |
136 |
,00 |
8 |
||
|
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES 2.61 A 2.65 |
139 |
,00 |
2 |
140 |
,00 |
6 |
141 |
,00 |
4 |
||
|
OUTRAS 2.91 A 2.99 |
144 |
,00 |
9 |
145 |
,00 |
7 |
146 |
,00 |
5 |
||
|
COMPRAS 3.11 A 3.13 |
149 |
,00 |
0 |
150 |
,00 |
3 |
151 |
,00 |
1 |
||
|
DEVOLUÇÕES 3.21. A 3.24 |
154 |
,00 |
6 |
155 |
,00 |
4 |
156 |
,00 |
2 |
||
|
ENERGIA, COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE 3.31.3.41: 3.51 3.54 |
159 |
,00 |
2 |
160 |
,00 |
0 |
161 |
9 |
|||
|
OUTRAS 3.91 A 3.99 |
164 |
,00 |
3 |
165 |
,00 |
1 |
166 |
,00 |
0 |
||
CONTINUAÇÃO DA TABELA ACIMA
OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO
|
ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS |
V |
OUTRAS |
V |
||
|
082 |
,00 |
5 |
083 |
,00 |
3 |
|
087 |
,00 |
6 |
088 |
,00 |
4 |
|
092 |
,00 |
2 |
093 |
,00 |
0 |
|
097 |
,00 |
8 |
098 |
,00 |
1 |
|
102 |
,00 |
3 |
103 |
,00 |
1 |
|
107 |
,00 |
4 |
108 |
,00 |
2 |
|
112 |
,00 |
0 |
113 |
,00 |
9 |
|
117 |
,00 |
1 |
118 |
,00 |
0 |
|
122 |
,00 |
8 |
123 |
,00 |
6 |
|
127 |
,00 |
9 |
128 |
,00 |
7 |
|
132 |
,00 |
5 |
133 |
,00 |
3 |
|
137 |
,00 |
6 |
138 |
,00 |
4 |
|
142 |
,00 |
2 |
143 |
,00 |
0 |
|
147 |
,00 |
3 |
148 |
,00 |
1 |
|
152 |
,00 |
0 |
153 |
,00 |
8 |
|
157 |
,00 |
0 |
158 |
,00 |
9 |
|
162 |
,00 |
7 |
163 |
,00 |
5 |
|
167 |
,00 |
8 |
168 |
,00 |
6 |
|
OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO |
||||||||||
|
NATUREZA DA OPERAÇÃO E CÓDIGOS FISCAIS |
VALOR CONTÁBIL V |
BASE DE CÁLCULO |
IMPOSTO DEBITADO |
V |
||||||
|
PARA O ESTDO0
PARA OUTROS ESTADOS PARA O EXTERIOR |
VENDAS 5.11 A 5.17 |
169 |
,00 |
4 |
170 |
,00 |
8 |
171 |
,00 |
6 |
|
TRANSFERÊNCIAS 5.21 A 5.26 |
174 |
,00 |
0 |
175 |
,00 |
9 |
176 |
,00 |
7 |
|
|
DEVOLUÇÕES 5.31 A 5.34 |
179 |
,00 |
1 |
180 |
,00 |
5 |
181 |
,00 |
3 |
|
|
VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA 5.41 A 5.45 |
184 |
,00 |
8 |
185 |
,00 |
6 |
186 |
,00 |
4 |
|
|
COMUNICAÇÕES 5.51 A 5.63 |
189 |
,00 |
9 |
190 |
,00 |
2 |
191 |
,00 |
0 |
|
|
TRANSPORTES 5.61 A 5.63 |
194 |
,00 |
5 |
195 |
,00 |
3 |
196 |
,00 |
1 |
|
|
OUTRAS 5.91 A 5.99 |
199 |
,00 |
6 |
200 |
,00 |
3 |
201 |
,00 |
1 |
|
|
VENDAS 6.11 A 6.17 |
204 |
,00 |
6 |
205 |
,00 |
4 |
206 |
,00 |
2 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS 6.21 A 6.26 |
209 |
,00 |
7 |
210 |
,00 |
0 |
211 |
,00 |
9 |
|
|
DEVOLUÇÕES 5.31 A 5.34 |
214 |
,00 |
3 |
215 |
,00 |
1 |
216 |
,00 |
0 |
|
|
VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA 6.41 A 6.45 |
219 |
,00 |
4 |
220 |
,00 |
8 |
221 |
,00 |
6 |
|
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES 6.51 A 6.53 |
224 |
,00 |
0 |
225 |
,00 |
9 |
226 |
,00 |
7 |
|
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE 6.61 A 6.63 |
229 |
,00 |
1 |
230 |
,00 |
5 |
231 |
,00 |
3 |
|
|
OUTRAS 6.91 A 699 |
234 |
,00 |
8 |
235 |
,00 |
6 |
236 |
,00 |
4 |
|
|
VENDAS 7.11 A 7.17 |
239 |
,00 |
9 |
240 |
,00 |
|
241 |
,00 |
0 |
|
|
DEVOLUÇÕES 7.31 A 7.34 |
244 |
,00 |
5 |
45 |
,00 |
2 |
246 |
,00 |
1 |
|
|
ENERGIA , COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE 7;41 7.51, E 7.61 |
249 |
,00 |
6 |
250 |
,00 |
0 |
251 |
,00 |
8 |
|
|
OUTRAS 7.99 |
254 |
,00 |
2 |
255 |
,00 |
0 |
256 |
,00 |
9 |
|
CONTINUAÇÃO DA TABELA ACIMA....
|
OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO |
||||||
|
ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS |
V |
OUTRAS |
||||
|
172 |
,00 |
4 |
173 |
V |
||
|
177 |
,00 |
5 |
178 |
2 |
||
|
182 |
,00 |
1 |
183 |
3 |
||
|
187 |
,00 |
2 |
188 |
0 |
||
|
192 |
,00 |
9 |
193 |
0 |
||
|
197 |
,00 |
0 |
199 |
7 |
||
|
202 |
,00 |
0 |
203 |
8 |
||
|
207 |
,00 |
0 |
208 |
6 |
||
|
212 |
,00 |
7 |
213 |
9 |
||
|
217 |
,00 |
8 |
218 |
5 |
||
|
222 |
,00 |
4 |
223 |
6 |
||
|
227 |
,00 |
5 |
228 |
2 |
||
|
232 |
,00 |
1 |
233 |
3 |
||
|
237 |
,00 |
2 |
238 |
0 |
||
|
242 |
,00 |
9 |
243 |
7 |
||
|
247 |
,00 |
248 |
8 |
|||
|
252 |
,00 |
6 |
253 |
4 |
||
|
257 |
,00 |
7 |
258 |
5 |
||
GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DE ICMS (Formulário Básico)
I –
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE|
CCE |
001 |
9 |
INFORME 1-CGC/2 - CPF |
002 |
7 |
CAE |
003 |
5 |
||||||||||
|
RAZÃO SOCIAL |
004 |
3 |
||||||||||||||||
|
ENDEREÇO |
005 |
1 |
FONE |
006 |
0 |
|||||||||||||
|
MUNICÍPIO |
007 |
8 |
CÓDIGO DO MUNICÍPIO |
008 |
6 |
|||||||||||||
|
RESERVADO |
|
|
NÚMERO DO TPAR
|
SEQUÊNCIA |
|
PERIODICIDADE DE ENTREGA
(3) PARA SEMESTRAL 009 4 |
2 – CARACTERÍSTICAS DA GIA
Dia Mês Ano Inicial Final
|
DATA DE PREENCHIMENTO |
010 |
08 |
PERÍDO BASE |
011 |
Dia |
Mês |
Ano |
A |
Dia |
Mês |
Ano |
6 |
|||
|
QUANTIDADE DE ANEXO APRESENTADO |
013 |
2 |
ULTIMA ALTERAÇÃO JUNTA COMERCIAL |
014 |
Dia |
Mês |
Ano |
0 |
FINALIDADE |
015 |
|
9 |
|||
Continuação da tabela acima:
|
POSSUI ESCRITA CONTÁBIL REGULAR |
012 |
4 |
ß INFORME (1) PARA SIM (2) PARA "NÃO" |
|
|
ß INFORME (1) BAIXA (2) PARALISAÇÃO TEMPORARIA (3) RETIFICAÇÃO (4) MUDANÇA DE MUNICÍPIO |
||||
3 – ESTOQUE INVENTARIADO – MERCADORIAS E/OU PRODUTOS
|
ESPECIFICAÇÃO
|
INVENTÁRIO INICIAL |
INVENTÁRIO FINAL |
||||||||||||
|
TRIBUTAÇÃO NORMAL |
V |
SUBST. TRIBUTÁRIA |
V |
ISENTAS e OUTROS |
V |
TRIBUTAÇÃO NORMAL |
||||||||
|
MATÉRIAS-PRIMAS E OUTROS INSUMOS |
016 |
,00 |
7 |
017 |
,00 |
5 |
018 |
,00 |
3 |
019 |
||||
|
MERCADORIAS DE REVENDAS |
022 |
,00 |
1 |
023 |
,00 |
0 |
024 |
,00 |
9 |
025 |
||||
|
PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA |
ACABADOS |
028 |
,00 |
0 |
029 |
,00 |
9 |
030 |
,00 |
2 |
031 |
|||
|
EM ELABORAÇÃO |
034 |
,00 |
5 |
035 |
,00 |
3 |
036 |
,00 |
1 |
037 |
||||
|
MATÉRIAS DE USO E CONSUMO |
040 |
,00 |
0 |
|||||||||||
|
BENS DO ATIVO IMOBILIZADOS |
042 |
,00 |
6 |
|||||||||||
.....CONTINUAÇÃO DA TABELA 3
|
V |
SUBST. TRIBUTÁRIA |
V |
ISENTAS e OUTRAS |
V |
|||
|
,00 |
1 |
20 |
,00 |
5 |
021 |
,00 |
3 |
|
,00 |
6 |
26 |
,00 |
9 |
027 |
,00 |
2 |
|
,00 |
0 |
32 |
,00 |
8 |
033 |
,00 |
7 |
|
,00 |
0 |
38 |
9 |
039 |
,00 |
6 |
|
|
041 |
,00 |
8 |
|||||
|
043 |
,00 |
4 |
|||||
4 – DA APURAÇÃO DO ICMS
|
DÉBITOS DO IMPOSTO |
V |
||
|
DÉBITO DO IMPOSTO PELAS SAÍDAS |
044 |
,00 |
2 |
|
OUTROS DÉBITOS |
046 |
,00 |
8 |
|
ESTORNOS DE CRÉDITOS |
048 |
,00 |
5 |
|
SALDO CREDOR APURADO NO FINAL DO PERÍODO |
050 |
,00 |
7 |
....CONTINUAÇÃO DA TABELA 4
|
CRÉDITOS DO IMPOSTO |
V |
||||
|
CRÉDITO DO IMPOSTO PELAS ENTRADAS |
045 |
,00 |
0 |
||
|
OUTROS CRÉDITOS |
047 |
,00 |
7 |
||
|
ESTORNOS DE DÉBITOS |
049 |
,00 |
3 |
||
|
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR |
051 |
,00 |
5 |
||
|
SALDO DEVEDOR APURADO NO PERÍODO |
052 |
,00 |
3 |
||
5 – DO PAGAMENTO DO ICMS
|
DETALHAMENTO DO ICMS |
ICMS NORMAL (INCLUSIVE ESTIMADO) V |
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA |
V |
|||||
|
RECOLHIDO NO PERÍODO |
053 |
,00 |
1 |
054 |
,00 |
0 |
||
|
A RECOLHER NO PRAZO LEGAL |
058 |
,00 |
2 |
059 |
,00 |
0 |
||
|
VENCIDO A RECOLHER |
063 |
,00 |
9 |
064 |
,00 |
7 |
||
|
PRODEII |
IMPLANTAÇÃO- ------------à |
068 |
,00 |
00 |
EXPANSÃO -------à , 00 |
|||
....CONTINUAÇÃO DA TABELA 5
|
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA / IMOBILIZADO |
V |
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA / MAT DE CONSUMO |
V |
ICMS IMPORTAÇÃO |
V |
|||
|
055 |
,00 |
8 |
056 |
,00 |
6 |
057 |
,00 |
4 |
|
060 |
,00 |
4 |
061 |
,00 |
2 |
062 |
,00 |
0 |
|
065 |
,00 |
5 |
066 |
,00 |
3 |
067 |
,00 |
1 |
|
069 |
,00 |
8 |
OUTROS ----------à ,00 |
070 |
,00 |
1 |
||
6 – INFORMAÇÕES ADICIONADAS PERÍODO INICIAL PERÍODO FINAL
|
DISPONIBILIDADE (CAIXA/BANCOS) |
071 |
,00 |
0 |
072 |
,00 |
8 |
|
NUMERO DE IMPREGADOS |
073 |
6 |
074 |
4 |
7 – DADOS DO CONTABILISTA
|
NOME |
CPF |
075 |
2 |
8 – DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE
|
DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS DADOS DESTA GIA SÃO A EXPRESSÃO DA VERDADE |
|||||
|
NOME |
CPF |
076 |
2 |
||
|
ASSINATURA__________________________________________________________________________________________________ |
|||||
9 – DA RECEPÇÃO
|
DATA DE RECEBIMENTO Dia Mês Ano 077 9 |
CARIMBO E VISTO DO RECEBEDOR |
|
078_______________________ 7 MATRICULA DO RECEBEDOR |
FRENTE