Registros tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | - | Informações Básicas |
Registro tipo 10 | - | Entradas ou Saídas Realizadas e/ou Aquisição ou Prestação de serviços |
Registro tipo 11 | - | Devoluções de Entradas ou Saídas Realizadas e/ou Anulações de Valores, inclusive de serviços |
Registro tipo 12 | - | Guia de Informação das Operações e Prestações Interestaduais - GI/ICMS – Entradas |
Registro tipo 13 | - | Guia e Informação das Operações e Prestações Interestaduais - GI/ICMS – Saídas |
Posição | Nome do Campo | | Descrição |
001/011 | Inscrição Estadual | | Número de inscrição estadual no CCE |
012/019 | Período Inicial | | Data inicial do período a que se refere a GIA-ICMS |
020/027 | Período Final | | Data final do período a que se refere a GIA-ICMS |
028/028 | Tipo | | Informar: 1 – Normal; ou 2 – Substitutiva |
029/029
(*) | Motivo | | Informar: 0 Normal; 1 Baixa; 2 Paralisação temporária;
3 Reativação; 4 Mudança de domicílio fiscal;
5 Reservado; ou 6 Mudança de Periodicidade |
030/031 | Tipo de Registro | | Informar nº Fixo 01 (esta posição define o registro tipo 1) |
032/034 | Seqüência do Registro | | Seqüência do registro (número da ocorrência do registro no arquivo - nº Fixo 001) |
035/035 | Periodicidade de Entrega | | Informar: 1 – Mensal; 2 – Anual; ou 3 – Semestral |
036/050 | Telefone Contato | | Telefone de contato |
051/056 | Código do Domicílio Atual | | Código do domicílio fiscal, município ou distrito, onde se localiza o estabelecimento do declarante |
057/062 | Código do Domicílio de Destino | | Código do domicílio fiscal, município ou distrito de destino, do estabelecimento do declarante |
063/067 | C.A.E. | | Código de Atividade Econômica |
068/068 | Escrita Contábil Regular | | Se o contribuinte possui Escrita Contábil Regular (S/N) |
069/076 | Última alteração JUCEMAT | | Data da última alteração na JUCEMAT |
077/089 | Disponibilidade inicial Caixa/Banco | | Disponibilidade de Caixa/Banco no início do período |
090/102 | Disponibilidade final Caixa/Banco | | Disponibilidade de Caixa/Banco no final do período |
103/108 | Número de empregados inicial | | Número de empregados no início do período |
109/114 | Número de empregados final | | Número de empregados no final do período |
115/115 | Tipo de inscrição no CRC | | Informar: 1 – para Contabilista; 2 - Escritório; ou
3 – Individual |
116/125 | CRC - Contabilista | | CRC do Contabilista responsável |
126/133 | Data de Geração do Arquivo | | Informar a data de geração do arquivo TXT |
134/134 | Forma de envio | | Informar: 1, se, por disquete, através da AGENFA;
2, se, por disquete, através da EBCT;
3, se, Via EDI, através do parceiro; ou
4, se, Via EDI, diretamente pelo contribuinte ou Responsável |
135/164 | Endereço STM400 | | Caixa Postal Eletrônica do remetente |
165/165 | Movimentação da
GIA-ICMS | | Informar: S - se a GIA-ICMS possui movimentação
N - se a GIA-ICMS não possui movimentação |
166/166 | Movimentação durante o exercício | | Informar: S - se houve movimentação no exercício
N - se não houve movimentação no exercício |
167/181 | Campo Reservado | | Campo Reservado |
182/512 | Disponível | | Não utilizado |
Posição | Nome do Campo | Descrição |
001/011 | Inscrição Estadual | Número de inscrição estadual no CCE |
012/019 | Período Inicial | Data inicial do período a que se refere a GIA-ICMS |
020/027 | Período Final | Data final do período a que se refere a GIA-ICMS |
028/028 | Tipo | Informar: 1 - Normal; ou 2 – Substitutiva |
029/029 | Motivo | Informar: 0 Normal; 1 Baixa; 2 Paralisação temporária;
3 Reativação; 4 Mudança de domicílio fiscal;
5 Reservado; ou 6 Mudança de Periodicidade |
030/031 | Tipo de Registro | Informar nº Fixo 02 (esta posição define o registro tipo 2) |
032/034 | Seqüência do Registro | Seqüência do registro (número da ocorrência do registro no arquivo - nº Fixo 001) |
035/047 | Campo 016 | Matérias-primas e outros insumos no início do período
- coluna “Tributada Normal” |
048/060 | Campo 017 | Matérias-primas e outros insumos no início do período
- coluna “Isentas e Não Tributadas” |
061/073 | Campo 018 | Matérias-primas e outros insumos no início do período
- coluna “Outras” |
074/086 | Campo 022 | Mercadorias para revenda no início do período
- coluna “Tributada Normal” |
087/099 | Campo 023 | Mercadorias para revenda no início do período
- coluna “Isentas e Não Tributadas” |
100/112 | Campo 024 | Mercadorias para revenda no início do período
- coluna “Outras” |
113/125 | Campo 028 | Produtos acabados de fabricação própria no início do período
- coluna “Tributada Normal” |
126/138 | Campo 029 | Produtos acabados de fabricação própria no início do período
- coluna “Isentas Não Tributadas” |
139/151 | Campo 030 | Produtos acabados de fabricação própria no início do período
- coluna “Outras” |
152/164 | Campo 034 | Produtos em elaboração no início do período
- coluna “Tributada Normal” |
165/177 | Campo 035 | Produtos em elaboração no início do período
- coluna “Isentas e Não Tributadas” |
178/190 | Campo 036 | Produtos em elaboração no início do período
- coluna “Outras” |
191/203 | Campo 040 | Material de uso e consumo no início do período
- coluna “Outras” |
204/216 | Campo 042 | Bens do ativo imobilizado no início do período
- Coluna “Outras” |
217/229 | Campo 019 | Matérias-primas e outros insumos no final do período
- coluna “Tributada Normal” |
230/242 | Campo 020 | Matérias-primas e outros insumos no final do período
- coluna “Isentas e Não Tributadas” |
243/255 | Campo 021 | Matérias-primas e outros insumos no final do período
- coluna “Outras” |
256/268 | Campo 025 | Mercadorias para revenda no final do período
- coluna “Tributada Normal” |
269/281 | Campo 026 | Mercadorias para revenda no final do período
- coluna “Isentas e Não Tributadas” |
282/294 | Campo 027 | Mercadorias para revenda no final do período
- coluna “Outras” |
295/307 | Campo 031 | Produtos acabados de fabricação própria no final do período
- coluna “Tributada Normal” |
308/320 | Campo 032 | Produtos acabados de fabricação própria no final do período
- coluna “Isentas Não Tributadas” |
321/333 | Campo 033 | Produtos acabados de fabricação própria no final do período
- coluna “Outras” |
334/346 | Campo 037 | Produtos em elaboração no final do período
- coluna “Tributada Normal” |
347/359 | Campo 038 | Produtos em elaboração no final do período
- coluna “Isentas e Não Tributadas” |
360/372 | Campo 039 | Produtos em elaboração no final do período
- coluna “Outras” |
373/385 | Campo 041 | Material de uso e consumo no final do período
- coluna “Outras” |
386/398 | Campo 043 | Bens do ativo imobilizado no final do período
- Coluna “Outras” |
399/512 | Disponível | Não utilizado |
Posição | Nome do Campo | Descrição |
001/011 | Inscrição Estadual | Número de inscrição estadual no CCE |
012/019 | Período Inicial | Data inicial do período a que se refere a GIA-ICMS |
020/027 | Período Final | Data final do período a que se refere a GIA-ICMS |
028/028 | Tipo | Informar: 1 - Normal; ou 2 – Substitutiva |
029/029
(*) | Motivo | Informar: 0 Normal; 1 Baixa; 2 Paralisação temporária;
3 Reativação; 4 Mudança de domicílio fiscal;
5 Reservado; ou 6 Mudança de Periodicidade |
030/031 | Tipo de Registro | Informar nº Fixo 03 (esta posição define o registro tipo 3) |
032/034 | Seqüência do Registro | Seqüência do registro (número da ocorrência do registro no arquivo - nº Fixo 001) |
035/047 | Campo 044 | Entradas: Compras do Estado - coluna “Valor Contábil” |
048/060 | Campo 045 | Entradas: Compras do Estado - coluna “Base de Calculo” |
061/073 | Campo 046 | Entradas: Compras do Estado - coluna “ Imposto Creditado” |
074/086 | Campo 047 | Entradas: Compras do Estado
- coluna “Isentas e Não Tributadas” |
087/099 | Campo 048 | Entradas: Compras do Estado - coluna “Outras” |
100/112 | Campo 049 | Entradas: Compras do Estado - “IPI” |
113/125 | Campo 050 | Entradas: Compras do Estado - “ICMS Retido” |
126/138 | Campo 051 | Entradas: Transferências do Estado - coluna “Valor Contábil” |
139/151 | Campo 052 | Entradas: Transferências do Estado - coluna “Base de Cálculo” |
152/164 | Campo 053 | Entradas: Transferências do Estado
- coluna “Imposto Creditado” |
165/177 | Campo 054 | Entradas: Transferências do Estado -
- coluna “Isentas e Não Tributadas” |
178/190 | Campo 055 | Entradas: Transferências do Estado - coluna “Outras” |
191/203 | Campo 056 | Entradas: Transferências do Estado: “IPI” |
204/216 | Campo 057 | Entradas: Transferências do Estado - “ICMS Retido” |
217/229 | Campo 058 | Entradas: Devoluções do Estado - coluna “Valor Contábil” |
230/242 | Campo 059 | Entradas: Devoluções do Estado - coluna “Base de Cálculo” |
243/255 | Campo 060 | Entradas: Devoluções do Estado - coluna “Imposto Creditado” |
256/268 | Campo 061 | Entradas: Devoluções do Estado
- coluna “Isentas e Não Tributadas” |
269/281 | Campo 062 | Entradas: Devoluções do Estado - coluna “Outras” |
282/294 | Campo 063 | Entradas: Devoluções do Estado - “IPI” |
295/307 | Campo 064 | Entradas: Devoluções do Estado - “ICMS Retido” |
308/320 | Campo 065 | Entradas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte do Estado - coluna “Valor Contábil” |
321/333 | Campo 066 | Entradas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte do Estado - coluna “Base de Cálculo” |
334/346 | Campo 067 | Entradas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte do Estado - coluna “Imposto Creditado” |
347/359 | Campo 068 | Entradas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte do Estado - coluna “Isentas e Não Tributadas” |
360/372 | Campo 069 | Entradas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte do Estado - coluna “Outras” |
373/385 | Campo 070 | Informar zero |
386/398 | Campo 071 | Informar zero |
399/411 | Campo 072 | Entradas: Outras do Estado - coluna “Valor Contábil” |
412/424 | Campo 073 | Entradas: Outras do Estado - coluna “Base de Cálculo” |
425/437 | Campo 074 | Entradas: Outras do Estado - coluna “Imposto Creditado” |
438/450 | Campo 075 | Entradas: Outras do Estado
- coluna “Isentas e Não Tributadas” |
451/463 | Campo 076 | Entradas: Outras do Estado - coluna “Outras” |
464/476 | Campo 077 | Entradas: Outras do Estado - coluna “IPI” |
477/489 | Campo 078 | Entradas: Outras do Estado - “ICMS Retido” |
490/512 | Disponível | Não utilizado |
Posição | Nome do Campo | Descrição |
001/011 | Inscrição Estadual | Número de inscrição estadual no CCE |
012/019 | Período Inicial | Data inicial do período a que se refere a GIA-ICMS |
020/027 | Período Final | Data final do período a que se refere a GIA-ICMS |
028/028 | Tipo | Informar: 1 – Normal; ou 2 – Substitutiva |
029/029
(*) | Motivo | Informar: 0 Normal; 1 Baixa; 2 Paralisação temporária;
3 Reativação; 4 Mudança de domicílio fiscal;
5 Reservado; ou 6 Mudança de Periodicidade |
030/031 | Tipo de Registro | Informar nº Fixo 04 (esta posição define o registro tipo 4) |
032/034 | Seqüência do Registro | Seqüência do registro (número da ocorrência do registro no arquivo - nº Fixo 001) |
035/047 | Campo 079 | Entradas: Compras de outros Estados
- coluna “Valor Contábil” |
048/060 | Campo 080 | Entradas: Compras de outros Estados
- coluna “Base de Cálculo” |
061/073 | Campo 081 | Entradas: Compras de outros Estados
- coluna “ Imposto Creditado” |
074/086 | Campo 082 | Entradas: Compras de outros Estados
- coluna “Isentas e Não Tributadas” |
087/099 | Campo 083 | Entradas: Compras de outros Estados
- coluna “Outras” |
100/112 | Campo 084 | Entradas: Compras de outros Estados - “IPI” |
113/125 | Campo 085 | Entradas: Compras de outros Estados - “ICMS Retido” |
126/138 | Campo 086 | Entradas: Transferências de outros Estados
- coluna “Valor Contábil” |
139/151 | Campo 087 | Entradas: Transferências de outros Estados
- coluna “Base de Cálculo” |
152/164 | Campo 088 | Entradas: Transferências de outros Estados
- coluna “Imposto Creditado” |
165/177 | Campo 089 | Entradas: Transferências de outros Estados
- coluna “Isentas e Não Tributadas” |
178/190 | Campo 090 | Entradas: Transferências de outros Estados
- coluna “Outras” |
191/203 | Campo 091 | Entradas: Transferências de outros Estados - “IPI” |
204/216 | Campo 092 | Entradas: Transferências de outros Estados - “ICMS Retido” |
217/229 | Campo 093 | Entradas: Devoluções de outros Estados
- coluna “Valor Contábil” |
230/242 | Campo 094 | Entradas: Devoluções de outros Estados
- coluna “Base de Cálculo” |
243/255 | Campo 095 | Entradas: Devoluções de outros Estados
- coluna “Imposto Creditado” |
256/268 | Campo 096 | Entradas: Devoluções de outros Estados
- coluna “Isentas e Não Tributadas” |
269/281 | Campo 097 | Entradas: Devoluções de outros Estados
- coluna “Outras” |
282/294 | Campo 098 | Entradas: Devoluções de outros Estados - “IPI” |
295/307 | Campo 099 | Entradas: Devoluções de outros Estados - “ICMS Retido” |
308/320 | Campo 100 | Entradas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte de outros Estados - coluna “Valor Contábil” |
321/333 | Campo 101 | Entradas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte de outros Estados - coluna “Base de Cálculo” |
334/346 | Campo 102 | Entradas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte de outros Estados - coluna “Imposto Creditado” |
347/359 | Campo 103 | Entradas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte de outros Estados - coluna “Isentas e Não Tributadas” |
360/372 | Campo 104 | Entradas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte de outros Estados - coluna “Outras” |
373/385 | Campo 105 | Informar zero |
386/398 | Campo 106 | Informar zero |
399/411 | Campo 107 | Entradas: Outras de outros Estados
- coluna “Valor Contábil” |
412/424 | Campo 108 | Entradas: Outras de outros Estados
- coluna “Base de Cálculo” |
425/437 | Campo 109 | Entradas: Outras de outros Estados
- coluna “Imposto Creditado” |
438/450 | Campo 110 | Entradas: Outras de outros Estados
- coluna “Isentas e Não Tributadas” |
451/463 | Campo 111 | Entradas: Outras de outros Estados
- coluna “Outras” |
464/476 | Campo 112 | Entradas: Outras de outros Estados - “ IPI” |
477/489 | Campo 113 | Entradas: Outras de outros Estados - “ICMS Retido” |
490/512 | Disponível | Não utilizado |
Posição | Nome do Campo | Descrição |
001/011 | Inscrição Estadual | Número de inscrição estadual no CCE |
012/019 | Período Inicial | Data inicial do período a que se refere a GIA-ICMS |
020/027 | Período Final | Data final do período a que se refere a GIA-ICMS |
028/028 | Tipo | Informar: 1 - Normal; ou 2 – Substitutiva |
029/029
(*) | Motivo | Informar: 0 Normal; 1 Baixa; 2 Paralisação temporária;
3 Reativação; 4 Mudança de domicílio fiscal;
5 Reservado; ou 6 Mudança de Periodicidade |
030/031 | Tipo de Registro | Informar nº Fixo 05 (esta posição define o registro tipo 5) |
032/034 | Seqüência do Registro | Seqüência do registro (número da ocorrência do registro no arquivo - nº Fixo 001) |
035/047 | Campo 114 | Entradas: Compras do Exterior - coluna “Valor Contábil” |
048/060 | Campo 115 | Entradas: Compras do Exterior - coluna “Base de Cálculo” |
061/073 | Campo 116 | Entradas: Compras do Exterior - coluna “Imposto Creditado” |
074/086 | Campo 117 | Entradas: Compras do Exterior
- coluna “Isentas e Não Tributadas” |
087/099 | Campo 118 | Entradas: Compras do Exterior - Coluna “Outras” |
100/112 | Campo 119 | Informar zero |
113/125 | Campo 120 | Entradas: Compras do Exterior - “ICMS Retido” |
126/138 | Campo 121 | Entradas: Devoluções do Exterior - coluna “Valor Contábil” |
139/151 | Campo 122 | Entradas: Devoluções do Exterior - coluna “Base de Cálculo” |
152/164 | Campo 123 | Entradas: Devoluções do Exterior
- coluna “Imposto Creditado” |
165/177 | Campo 124 | Entradas: Devoluções do Exterior
- coluna “Isentas e Não Tributadas” |
178/190 | Campo 125 | Entradas: Devoluções do Exterior - coluna “Outras” |
191/203 | Campo 126 | Entradas: Devoluções do Exterior - “IPI” |
204/216 | Campo 127 | Entradas: Devoluções do Exterior - “ICMS Retido” |
217/229 | Campo 128 | Entradas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte do Exterior - coluna “Valor Contábil” |
230/242 | Campo 129 | Entradas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte do Exterior - coluna “Base de Cálculo” |
243/255 | Campo 130 | Entradas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte do Exterior - coluna “Imposto Creditado” |
256/268 | Campo 131 | Entradas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte do Exterior - coluna “Isentas e Não Tributadas” |
269/281 | Campo 132 | Entradas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte do Exterior - coluna “Outras” |
282/294 | Campo 133 | Informar zero |
295/307 | Campo 134 | Informar zero |
308/320 | Campo 135 | Entradas: Outras do Exterior - coluna “Valor Contábil” |
321/333 | Campo 136 | Entradas: Outras do Exterior - coluna “Base de Cálculo” |
334/346 | Campo 137 | Entradas: Outras do Exterior - coluna “Imposto Creditado” |
347/359 | Campo 138 | Entradas: Outras do Exterior
- coluna “Isentas e Não Tributadas” |
360/372 | Campo 139 | Entradas: Outras do Exterior - coluna “Outras” |
373/385 | Campo 140 | Informar zero |
386/398 | Campo 141 | Entradas: Outras do Exterior - “ICMS Retido” |
399/512 | Disponível | Não utilizado |
Posição | Nome do Campo | Descrição |
001/011 | Inscrição Estadual | Número de inscrição estadual no CCE |
012/019 | Período Inicial | Data inicial do período a que se refere a GIA-ICMS |
020/027 | Período Final | Data final do período a que se refere a GIA-ICMS |
028/028 | Tipo | Informar: 1 - Normal; ou 2 – Substitutiva |
029/029
(*) | Motivo | Informar: 0 Normal; 1 Baixa; 2 Paralisação temporária;
3 Reativação; 4 Mudança de domicílio fiscal;
5 Reservado; ou 6 Mudança de Periodicidade |
030/031 | Tipo de Registro | Informar nº Fixo 06 (esta posição define o registro tipo 6) |
032/034 | Seqüência do Registro | Seqüência do registro (número da ocorrência do registro no arquivo - nº Fixo 001) |
035/047 | Campo 142 | Saídas: Vendas para o Estado - coluna “Valor Contábil” |
048/060 | Campo 143 | Saídas: Vendas para o Estado - coluna “Base de Calculo” |
061/073 | Campo 144 | Saídas: Vendas para o Estado - coluna “ Imposto Debitado” |
074/086 | Campo 145 | Saídas: Vendas para o Estado
- coluna “Isentas e Não Tributadas” |
087/099 | Campo 146 | Saídas: Vendas para o Estado - coluna “Outras” |
100/112 | Campo 147 | Saídas: Vendas para o Estado - “IPI” |
113/125 | Campo 148 | Saídas: Vendas para o Estado - “ICMS Retido” |
126/138 | Campo 149 | Saídas: Transferências para o Estado - coluna “Valor Contábil” |
139/151 | Campo 150 | Saídas: Transferências para o Estado
- coluna “Base de Cálculo” |
152/164 | Campo 151 | Saídas: Transferências para o Estado
- coluna “Imposto Debitado” |
165/177 | Campo 152 | Saídas: Transferências para o Estado
- coluna “Isentas e Não Tributadas” |
178/190 | Campo 153 | Saídas: Transferências para o Estado - coluna “Outras” |
191/203 | Campo 154 | Saídas: Transferências para o Estado: “IPI” |
204/216 | Campo 155 | Saídas: Transferências para o Estado - “ICMS Retido” |
217/229 | Campo 156 | Saídas: Devoluções para o Estado - coluna “Valor Contábil” |
230/242 | Campo 157 | Saídas: Devoluções para o Estado - coluna “Base de Cálculo” |
243/255 | Campo 158 | Saídas: Devoluções para o Estado
- coluna “Imposto Debitado” |
256/268 | Campo 159 | Saídas: Devoluções para o Estado
- coluna “Isentas e Não Tributadas” |
269/281 | Campo 160 | Saídas: Devoluções para o Estado - coluna “Outras” |
282/294 | Campo 161 | Saídas: Devoluções para o Estado - “IPI” |
295/307 | Campo 162 | Saídas: Devoluções para o Estado - “ICMS Retido” |
308/320 | Campo 163 | Saídas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte para o Estado - coluna “Valor Contábil” |
321/333 | Campo 164 | Saídas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte para o Estado - coluna “Base de Cálculo” |
334/346 | Campo 165 | Saídas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte para o Estado - coluna “Imposto Debitado” |
347/359 | Campo 166 | Saídas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte para o Estado - coluna “Isentas e Não Tributadas” |
360/372 | Campo 167 | Saídas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte para o Estado - coluna “Outras” |
373/385 | Campo 168 | Informar zero |
386/398 | Campo 169 | Informar zero |
399/411 | Campo 170 | Saídas: Outras para o Estado - coluna “Valor Contábil” |
412/424 | Campo 171 | Saídas: Outras para o Estado - coluna “Base de Cálculo” |
425/437 | Campo 172 | Saídas: Outras para o Estado - coluna “Imposto Debitado” |
438/450 | Campo 173 | Saídas: Outras do Estado
- coluna “Isentas e Não Tributadas” |
451/463 | Campo 174 | Saídas: Outras para o Estado - coluna “Outras” |
464/476 | Campo 175 | Saídas: Outras para o Estado - “IPI” |
477/489 | Campo 176 | Saídas: Outras para o Estado - “ICMS Retido” |
490/512 | Disponível | Não utilizado |
Posição | Nome do Campo | Descrição |
001/011 | Inscrição Estadual | Número de inscrição estadual no CCE |
012/019 | Período Inicial | Data inicial do período a que se refere a GIA-ICMS |
020/027 | Período Final | Data final do período a que se refere a GIA-ICMS |
028/028 | Tipo | Informar: 1 - Normal; ou 2 – Substitutiva |
029/029
(*) | Motivo | Informar: 0 Normal; 1 Baixa; 2 Paralisação temporária;
3 Reativação; 4 Mudança de domicílio fiscal;
5 Reservado; ou 6 Mudança de Periodicidade |
030/031 | Tipo de Registro | Informar nº Fixo 07 (esta posição define o registro tipo 7) |
032/034 | Seqüência do Registro | Seqüência do registro (número da ocorrência do registro no arquivo - nº Fixo 001) |
035/047 | Campo 177 | Saídas: Vendas para outros Estados - coluna “Valor Contábil” |
048/060 | Campo 178 | Saídas: Vendas para outros Estados - coluna “Base de Cálculo” |
061/073 | Campo 179 | Saídas: Vendas para outros Estados
- coluna “ Imposto Debitado” |
074/086 | Campo 180 | Saídas: Vendas para outros Estados
- coluna “Isentas e Não Tributadas” |
087/099 | Campo 181 | Saídas: Vendas para outros Estados - coluna “Outras” |
100/112 | Campo 182 | Saídas: Vendas para outros Estados - “IPI” |
113/125 | Campo 183 | Saídas: Vendas para outros Estados - “ICMS Retido” |
126/138 | Campo 184 | Saídas: Transferências para outros Estados
- coluna “Valor Contábil” |
139/151 | Campo 185 | Saídas: Transferências para outros Estados
- coluna “Base de Cálculo” |
152/164 | Campo 186 | Saídas: Transferências para outros Estados
- coluna “Imposto Debitado” |
165/177 | Campo 187 | Saídas: Transferências para outros Estados
- coluna “Isentas e Não Tributadas” |
178/190 | Campo 188 | Saídas: Transferências para outros Estados - coluna “Outras” |
191/203 | Campo 189 | Saídas: Transferências para outros Estados - “IPI” |
204/216 | Campo 190 | Saídas: Transferências para outros Estados - “ICMS Retido” |
217/229 | Campo 191 | Saídas: Devoluções para outros Estados
- coluna “Valor Contábil” |
230/242 | Campo 192 | Saídas: Devoluções para outros Estados
- coluna “Base de Cálculo” |
243/255 | Campo 193 | Saídas: Devoluções para outros Estados
- coluna “Imposto Debitado” |
256/268 | Campo 194 | Saídas: Devoluções para outros Estados
- coluna “Isentas e Não Tributadas” |
269/281 | Campo 195 | Saídas: Devoluções para outros Estados - coluna “Outras” |
282/294 | Campo 196 | Saídas: Devoluções para outros Estados - “IPI” |
295/307 | Campo 197 | Saídas: Devoluções para outros Estados - “ICMS Retido” |
308/320 | Campo 198 | Saídas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte para outros Estados - coluna “Valor Contábil” |
321/333 | Campo 199 | Saídas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte para outros Estados - coluna “Base de Cálculo” |
334/346 | Campo 200 | Saídas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte para outros Estados - coluna “Imposto Debitado” |
347/359 | Campo 201 | Saídas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte para outros Estados - coluna “Isentas e Não Tributadas” |
360/372 | Campo 202 | Saídas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte para outros Estados - coluna “Outras” |
373/385 | Campo 203 | Informar zero |
386/398 | Campo 204 | Informar zero |
399/411 | Campo 205 | Saídas: Outras para outros Estados - coluna “Valor Contábil” |
412/424 | Campo 206 | Saídas: Outras para outros Estados - coluna “Base de Cálculo” |
425/437 | Campo 207 | Saídas: Outras para outros Estados
- coluna “Imposto Debitado” |
438/450 | Campo 208 | Saídas: Outras para outros Estados
- coluna “Isentas e Não Tributadas” |
451/463 | Campo 209 | Saídas: Outras para outros Estados - coluna “Outras” |
464/476 | Campo 210 | Saídas: Outras para outros Estados - “IPI” |
477/489 | Campo 211 | Saídas: Outras para outros Estados - “ICMS Retido” |
490/512 | Disponível | Não utilizado |
Posição | Nome do Campo | Descrição |
001/011 | Inscrição Estadual | Número de inscrição estadual no CCE |
012/019 | Período Inicial | Data inicial do período a que se refere a GIA-ICMS |
020/027 | Período Final | Data final do período a que se refere a GIA-ICMS |
028/028 | Tipo | Informar: 1 - Normal; ou 2 – Substitutiva |
029/029
(*) | Motivo | Informar: 0 Normal; 1 Baixa; 2 Paralisação temporária;
3 Reativação; 4 Mudança de domicílio fiscal;
5 Reservado; ou 6 Mudança de Periodicidade |
030/031 | Tipo de Registro | Informar nº Fixo 08 (esta posição define o registro tipo 8) |
032/034 | Seqüência do Registro | Seqüência do registro (número da ocorrência do registro no arquivo - nº Fixo 001) |
035/047 | Campo 212 | Saídas: Vendas para o Exterior - coluna “Valor Contábil” |
048/060 | Campo 213 | Saídas: Vendas para o Exterior - coluna “Base de Cálculo” |
061/073 | Campo 214 | Saídas: Vendas para o Exterior - coluna “Imposto Debitado” |
074/086 | Campo 215 | Saídas: Vendas para o Exterior
- coluna “Isentas e Não Tributadas” |
087/099 | Campo 216 | Saídas: Vendas para o Exterior - coluna “Outras” |
100/112 | Campo 217 | Saídas: Vendas para o Exterior - “IPI” |
113/125 | Campo 218 | Informar zero |
126/138 | Campo 219 | Saídas: Devoluções para o Exterior - coluna “Valor Contábil” |
139/151 | Campo 220 | Saídas: Devoluções para o Exterior - coluna “Base de Cálculo” |
152/164 | Campo 221 | Saídas: Devoluções para o Exterior
- coluna “Imposto Debitado” |
165/177 | Campo 222 | Saídas: Devoluções para o Exterior
- coluna “Isentas e Não Tributadas” |
178/190 | Campo 223 | Saídas: Devoluções para o Exterior - coluna “Outras” |
191/203 | Campo 224 | Saídas: Devoluções para o Exterior - “IPI” |
204/216 | Campo 225 | Informar zero |
217/229 | Campo 226 | Saídas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte para o Exterior - coluna “Valor Contábil” |
230/242 | Campo 227 | Saídas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte para o Exterior - coluna “Base de Cálculo” |
243/255 | Campo 228 | Saídas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte para o Exterior - coluna “Imposto Debitado” |
256/268 | Campo 229 | Saídas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte para o Exterior - coluna “Isentas e Não Tributadas” |
269/281 | Campo 230 | Saídas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte para o Exterior - coluna “Outras” |
282/294 | Campo 231 | Informar zero |
295/307 | Campo 232 | Informar zero |
308/320 | Campo 233 | Saídas: Outras para o Exterior - coluna “Valor Contábil” |
321/333 | Campo 234 | Saídas: Outras para o Exterior - coluna “Base de Cálculo” |
334/346 | Campo 235 | Saídas: Outras para o Exterior - coluna “Imposto Debitado” |
347/359 | Campo 236 | Saídas: Outras para o Exterior
- coluna “Isentas e Não Tributadas” |
360/372 | Campo 237 | Saídas: Outras para o Exterior - coluna “Outras” |
373/385 | Campo 238 | Saídas: Outras para o Exterior - “IPI” |
386/398 | Campo 239 | Informar zero |
399/512 | Disponível | Não utilizado |
Posição | Nome do Campo | Descrição |
001/011 | Inscrição Estadual | Número de inscrição estadual no CCE |
012/019 | Período Inicial | Data inicial do período a que se refere a GIA-ICMS |
020/027 | Período Final | Data final do período a que se refere a GIA-ICMS |
028/028 | Tipo | Informar: 1 - Normal; ou 2 – Substitutiva |
029/029
(*) | Motivo | Informar: 0 Normal; 1 Baixa; 2 Paralisação temporária;
3 Reativação; 4 Mudança de domicílio fiscal;
5 Reservado; ou 6 Mudança de Periodicidade |
030/031 | Tipo de Registro | Informar nº Fixo 09 (esta posição define o registro tipo 9) |
032/034 | Seqüência do Registro | Seqüência do registro (número da ocorrência do registro no arquivo):
Periodicidade mensal - Fixo 001;
Periodicidade semestral - Fixo 001; ou
Periodicidade anual - Variável 001 a 012 |
035/047 | Campo 240 | Débito do imposto pelas saídas |
048/060 | Campo 241 | Crédito do imposto pelas entradas |
061/073 | Campo 242 | Outros débitos |
074/086 | Campo 243 | Outros créditos |
087/099 | Campo 244 | Estorno de créditos |
100/112 | Campo 245 | Estorno de débitos |
113/125 | Campo 246 | Saldo credor apurado no final do exercício |
126/138 | Campo 247 | Saldo credor do período anterior |
139/151 | Campo 248 | Saldo devedor apurado no período |
152/164 | Campo 249 | Recolhido ou a recolher no prazo legal: ICMS-Normal ou ICMS-Estimado |
165/177 | Campo 250 | Recolhido ou a recolher no prazo legal: ICMS-Importação |
178/190 | Campo 251 | Recolhido ou a recolher no prazo legal: ICMS-Diferencial de Alíquota de Ativo Imobilizado |
191/203 | Campo 252 | Recolhido ou a recolher no prazo legal: ICMS-Diferencial de Alíquota de Material de Uso ou Consumo |
204/216 | Campo 253 | Recolhido ou a recolher no prazo legal: ICMS-Substituição Tributária |
217/229 | Campo 254 | ICMS-GARANTIDO recolhido no período base |
230/242 | Campo 255 | Informar zero |
243/255 | Campo 256 | Recolhido após o vencimento: ICMS-Normal ou ICMS-Estimado |
256/268 | Campo 257 | Recolhido após o vencimento: ICMS-Importação |
269/281 | Campo 258 | Recolhido após o vencimento: ICMS-Diferencial de Alíquota de Ativo Imobilizado |
282/294 | Campo 259 | Recolhido após o vencimento: ICMS-Diferencial de Alíquota de Material de Uso ou Consumo |
295/307 | Campo 260 | Recolhido após o vencimento: ICMS-Substituição Tributária |
308/320 | Campo 261 | Informar zero |
321/333 | Campo 262 | Informar zero |
334/346 | Campo 263 | Vencido a recolher: ICMS-Normal ou ICMS-Estimado |
347/359 | Campo 264 | Vencido a recolher: ICMS-Importação |
360/372 | Campo 265 | Vencido a recolher: ICMS-Diferencial de Alíquota de Ativo Imobilizado |
373/385 | Campo 266 | Vencido a recolher: ICMS-Diferencial de Alíquota de Material de Uso ou Consumo |
386/398 | Campo 267 | Vencido a recolher: ICMS-Substituição Tributária |
399/411 | Campo 268 | Informar o montante das deduções do valor do ICMS a recolher, no período de que trata a GIA-ICMS |
412/424 | Campo 269 | Informar zero |
425/437 | Campo 270 | ICMS Benefício Fiscal: ICMS-Normal ou ICMS-Estimado |
438/450 | Campo 271 | ICMS Benefício Fiscal: ICMS-Importação |
451/463 | Campo 272 | ICMS Benefício Fiscal: ICMS-Diferencial de Alíquota de Ativo Imobilizado |
464/476 | Campo 273 | Saldo Devedor de Estimativa |
477/489 | Campo 274 | Saldo Credor de Estimativa |
490/491 | Campo 275 | Apuração/Recolhimento - informar se:
periodicidade de entrega mensal - fixo 01;
periodicidade de entrega semestral - fixo 01; ou
periodicidade de entrega anual - variável mês 01 a 12 |
492/512 | Disponível | Não utilizado |
Posição | Nome do Campo | Descrição |
001/011 | Inscrição Estadual | Número de inscrição estadual no CCE |
012/019 | Período Inicial | Data inicial do período a que se refere a GIA-ICMS |
020/027 | Período Final | Data final do período a que se refere a GIA-ICMS |
028/028 | Tipo | Informar: 1 - Normal; ou 2 – Substitutiva |
029/029 | Motivo | Informar: 0 Normal; 1 Baixa; 2 Paralisação temporária;
3 Reativação; 4 Mudança de domicílio fiscal;
5 Reservado; ou 6 Mudança de Periodicidade |
030/031 | Tipo de Registro | Informar nº Fixo 10 (esta posição define o registro tipo 10) |
032/034 | Seqüência do Registro | Seqüência do registro (número da ocorrência do registro no arquivo - nº Variável 001 a 999) |
035/040 | Código do Domicílio | Código do domicílio fiscal, município ou distrito, nas condições previstas para este registro no MANUAL DA GIA-ICMS ELETRÔNICA |
041/042 | Códigos de Operações/ Prestações | Códigos de Operações/Prestações: informá-los nas condições previstas no manual da GIA-ICMS ELETRÔNICA |
043/055 | Valor contábil | “Valor Contábil”: informá-lo nas condições previstas no MANUAL DA GIA-ICMS ELETRÔNICA |
056/512 | Disponível | Não utilizado |
Posição | Nome do Campo | Descrição |
001/011 | Inscrição Estadual | Número de inscrição estadual no CCE |
012/019 | Período Inicial | Data inicial do período a que se refere a GIA-ICMS |
020/027 | Período Final | Data final do período a que se refere a GIA-ICMS |
028/028 | Tipo | Informar: 1 - Normal; ou 2 – Substitutiva |
029/029 | Motivo | Informar: 0 Normal; 1 Baixa; 2 Paralisação temporária;
3 Reativação; 4 Mudança de domicílio fiscal;
5 Reservado; ou 6 Mudança de Periodicidade |
030/031 | Tipo de Registro | Informar nº Fixo 11 (esta posição define o registro tipo 11) |
032/034 | Seqüência do Registro | Seqüência do registro (número da ocorrência do registro no arquivo - nº Variável 001 a 999) |
035/040 | Código do Domicílio | Código do domicílio fiscal, município ou distrito, nas condições previstas para este registro no MANUAL DA GIA-ICMS ELETRÔNICA |
041/042 | Códigos de Operações/ Prestações | Códigos de Operações/Prestações: informá-los nas condições previstas no manual da GIA-ICMS ELETRÔNICA |
043/055 | “Valor Contábil” | “Valor Contábil”: informá-lo nas condições previstas no MANUAL DA GIA-ICMS ELETRÔNICA |
056/512 | Disponível | Não utilizado |
Posição | Nome do Campo | Descrição |
001/011 | Inscrição Estadual | Número de inscrição estadual no CCE |
012/019 | Período Inicial | Data inicial do período a que se refere a GIA-ICMS |
020/027 | Período Final | Data final do período a que se refere a GIA-ICMS |
028/028 | Tipo | Informar: 1 - Normal; ou 2 – Substitutiva |
029/029 | Motivo | Informar: 0 Normal; 1 Baixa; 2 Paralisação temporária;
3 Reativação; 4 Mudança de domicílio fiscal;
5 Reservado; ou 6 Mudança de Periodicidade |
030/031 | Tipo de Registro | Informar nº Fixo 12 (esta posição define o registro tipo 12) |
032/034 | Seqüência do Registro | Seqüência do registro (número da ocorrência do registro no arquivo - nº Variável 001 a 999) |
035/036 | Código UF | Preencher com o código da unidade da Federação de origem |
037/049 | “Valor Contábil” | Preencher com os valores lançados na coluna “Valor Contábil” do livro Registro de Entradas |
050/062 | “Base de Cálculo” | Preencher com os valores lançados na coluna “Base de Cálculo” do livro Registro de Entradas |
063/075 | “Outras” | Preencher com os valores lançados na coluna “Outras” do livro Registro de Entradas |
076/088 | “Petróleo Energia” | Preencher com os valores do ICMS retido, decorrentes das operações com petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica, lançados na coluna “Observações” do livro Registro de Entradas |
089/101 | “Outros Produtos” | Preencher com os valores do ICMS retido, decorrentes das operações com outros produtos sujeitos à substituição tributária, lançados na coluna “Observações” do livro Registro de Entradas |
102/114 | “Demais Valores” | Preencher com a soma dos demais valores necessária à totalização do valor informado na coluna “Valor Contábil” do livro Registro de Entradas |
115/512 | Disponível | Não utilizado |
Posição | Nome do Campo | Descrição |
001/011 | Inscrição Estadual | Número de inscrição estadual no CCE |
012/019 | Período Inicial | Data inicial do período a que se refere a GIA-ICMS |
020/027 | Período Final | Data final do período a que se refere a GIA-ICMS |
028/028 | Tipo | Informar: 1 - Normal; ou 2 – Substitutiva |
029/029 | Motivo | Informar: 0 Normal; 1 Baixa; 2 Paralisação temporária;
3 Reativação; 4 Mudança de domicílio fiscal;
5 Reservado; ou 6 Mudança de Periodicidade |
030/031 | Tipo de Registro | Informar nº Fixo 13 (esta posição define o registro tipo 13) |
032/034 | Seqüência do Registro | Seqüência do registro (número da ocorrência do registro no arquivo - nº Variável 001 a 999) |
035/036 | Código UF | Código da unidade da Federação de destino |
037/049 | “Valor Contábil - Não Contribuinte” | Preencher com os valores lançados na coluna “Valor Contábil” do livro Registro de Saídas com os CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63 |
050/062 | “Valor Contábil - Con-tribuinte” | Preencher com os valores lançados na coluna “Valor Contábil” do livro Registro de Saídas, deduzindo-se destes os correspondentes aos CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63 |
063/075 | “Base Cálculo - Não Contribuinte” | Preencher com os valores lançados na coluna “Base de Cálculo” do livro Registro de Saídas com os CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63 |
076/088 | “Base Cálculo - Con-tribuinte” | Preencher com os valores lançados na coluna “Base de Cálculo” do livro Registro de Saídas, deduzindo-se destes os correspondentes aos CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63 |
089/101 | “Outras” | Preencher com os valores lançados na coluna “Outras” do livro Registro de Saídas |
102/114 | “Demais Valores” | Preencher com a soma dos demais valores necessária à totalização do valor informado na coluna “Valor Contábil” do livro Registro de Saídas |
115/127 | “ICMS Cobrado por Substituição” | Preencher com os valores lançados na coluna “Observações” do livro Registro de Saídas, correspondentes ao imposto cobrado por substituição tributária |
128/512 | Disponível | Não utilizado |