EXERCÍCIO 2021 |
Ponto de Melhoria | Responsável | Prazo Final |
Decreto nº 10.540/2020, Art. 9º, inciso I.
Criar e ampliar mecanismos de garantia da integridade, a confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da informação registrada e exportada. | Ricardo Jacobina Bezerra | 31/12/2021 |
Decreto nº 10.540/2020, Art. 11, § 5º.
Implementar controle de armazenamento de documentos associados ao cadastramento e à habilitação de cada usuário e os mantem em boa guarda e conservação, em arquivo eletrônico centralizado, que permita a consulta por órgãos de controle interno e externo e por outros usuários. | Ricardo Jacobina Bezerra
Luciana Martins Dornas | 31/12/2021 |
Decreto nº 10.540/2020, Art. 12.
Ampliar mecanismos de log da aplicação, de forma a contemplar também o log de inclusões realizadas pelo usuário da aplicação. | Ricardo Jacobina Bezerra | 31/12/2021 |
EXERCÍCIO 2022 |
Ponto de Melhoria | Responsável | Prazo Final |
Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º, inciso X.
Controlar e evidenciar as operações intragovernamentais, com vistas à exclusão de duplicidades na apuração de limites e na consolidação das contas públicas. | Luciana Martins Dornas | 31/12/2022 |
Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º, § 2º.
Conversão de transações realizadas em moeda estrangeira para moeda nacional à taxa de câmbio vigente na data do balanço. | Luciana Martins Dornas | 31/12/2022 |
Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º §9º.
Acumulação dos registros por centros de custos | Luciana Martins Dornas | 31/12/2022 |
Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º, §10.
Implantação de mecanismos de controle para vedação bases de dados que possam modificar a essência do fenômeno representado pela contabilidade ou das demonstrações contábeis. | Ricardo Jacobina Bezerra | 31/12/2022 |
Ponto de Melhoria | Responsável | Prazo Final |
Decreto nº 10.540/2020, Art. 7º, § 1º.
Disponibilizar em meio eletrônico e de forma pormenorizada, as informações sobre a execução orçamentária e financeira, em tempo real. | Elba Vicentina de Moraes
Marcos Keniti Fujimura
Helder José Bastos Ramos (MTI)
Ricardo Jacobina Bezerra | 31/12/2022 |
Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, inciso I, b).
Disponibilizar informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras do número do processo que instruir a execução orçamentária da despesa. | Elba Vicentina de Moraes
Marcos Keniti Fujimura
Helder José Bastos Ramos (MTI)
Luciana Martins Dornas
Ricardo Jacobina Bezerra | 31/12/2022 |
Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, inciso I, f). Disponibilizar as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes aos convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do convenente, o objeto e o valor. | Elba Vicentina de Moraes
Marcos Keniti Fujimura
Helder José Bastos Ramos (MTI)
Jorge Adriano Araújo | 31/12/2022 |
Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, inciso I, g). Disponibilizar as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, quanto à despesa, dos dados referentes ao procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do respectivo processo. | Elba Vicentina de Moraes
Marcos Keniti Fujimura
Helder José Bastos Ramos (MTI)
Luciana Martins Dornas
Ricardo Jacobina Bezerra | 31/12/2022 |
Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, inciso I, h). Disponibilizar as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, quanto à despesa, dos dados referentes a descrição do bem ou do serviço adquirido. | Elba Vicentina de Moraes
Marcos Keniti Fujimura
Helder José Bastos Ramos (MTI)
Ricardo Jacobina Bezerra | 31/12/2022 |