ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE FAZENDA

RESERVADO

NUMERO DO TPAR

 

SEQUÊNCIA

I – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS ( Formulário Basico)

CCE

001

 

9

INFORME

1-CGC /2-CPF

002

   

7

CAE

003

 

8

 

PERIODICIDADE DE ENTREGA

( 1 ) PARA MENSAL

( 2 ) PARA ANUAL

( 3 ) PARA SEMESTRAL

RAZÃO SOCIAL

004

 

3

 

ENDEREÇO

006

 

1

FONE

006

 

0

MUNICÍPIO

007

   

CÓDIGO MUNICÍPIO

6

 

009

 

4

2 – CARECTERISTICAS DA GIA

Dia Mês Ano Inicial Final

DATA DE PREENCHIMENTO

010

9

PERÍODO BASE

011

Dia

Mês

Ano

A

Dia

Mês

Ano

6

....Segue a linha acima

POSSUI ESCRITA CONTÁBIL REGULAR

012

04

ß --------- INFORME (1) PARA SIM (2) PARA "NÃO"

.......segue tabela acima

QUANTIDADE DE ANEXO APRESENTADO

013

 

2

ULTIMA ALTERAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL

014

     

0

FINALIDADE

016

 

9

Dia Mês Ano

....Segue tabela acima

ß ------------INFORME (1) BAIXA (2) PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA (3) RETIFICAÇÃO (4) MUDANÇA DE MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – ESTOQUE INVENTÁRIADO – MECADORIAS E/OU PRODUTOS

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO

INVENTÁRIO INICIAL

 

INVENTÁRIO FINAL

TRIBUTAÇÃO NORMAL

V

SUBST TRIBUTÁRIA

V

ISENTAS e OUTROS

V

TRIBUTAÇÃO NORMAL

V

SUBST. TRIBUTÁRIA

V

ISENTAS E OUTROS

V

MATÉRIAS-PRIMAS E OUTROS INSUMOS

016

,00

7

017

,00

5

018

,00

3

019

,00

1

020

   

021

,00

3

MERCADORIAS DE REVENDAS

022

,00

1

023

,00

0

024

,00

0

025

,00

6

026

   

027

,00

8

PRODUTOS DE FABRICAÇÀO PR

 

ACABADOS

028

,00

0

029

,00

9

030

,00

2

031

,00

0

032

   

033

,00

7

EM ELABORAÇÃO

034

,00

5

035

,00

3

036

,00

1

037

,00

0

038

   

039

,00

6

MATERIAIS DE USO DE CONSUMO

           

040

,00

0

,00

   

041

,00

8

BENS DO ATIVO IMPOBILIZADO

           

042

,00

6

,00

   

043

,00

4

4 – DA APURAÇÃO DO ICMS

 

DÉBITO DO IMPOSTO

V

CRÉDITO DO IMPOSTO

V

DÉBITO DO IMPOSTO PELAS SAIDAS

044

,00

2

CRÉDITO DO IMPOSTO PELAS ENTRADAS

045

,00

0

OUTROS DÉBITOS

046

,00

9

OUTROS CRÉDITOS

047

,00

7

ESTORNOS DE CRÉDITOS

048

,00

5

ESTORNOS DE DÉBITOS

049

,00

3

SALDO CREDOR APURADO NO FINAL DO PERÍODO

050

,00

7

SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR

051

,00

9

8 SALDO DEVEDOR APURADO NO PERÍODO 052 ,00 3

 

 

 

 

 

5 – DO PAGAMENTO DO ICMS

DETALHAMENTO DO ICMS

ICMS NORMAL

(INCLUSIVE ESTIMADO

 

V

ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

 

V

ICMS DIFERENCIAL

DE ALÍQUOTA/IMOBILIZADO

 

V

ICMS DIFERENCIAL

DE ALIQUOTA/MAT. DE CONSUMO

 

V

ICMS IMPORTAÇÀO

 

V

RECOLHIDO NO PERÍODO

053

,00

1

054

,00

0

055

,00

8

056

,00

6

057

,00

4

A RECOLHER NO PRAZO LEGAL

058

,00

2

059

,00

0

060

,00

4

061

,00

2

062

,00

0

VENCIDO A RECOLHER

063

,00

9

064

,00

7

065

,00

5

066

,00

3

067

,00

1

PRODEI

IMPLANTAÇÀO -----à

068

,00

0

EXPANSÃO ---------------à

 

069

,00

6

OUTROS----------à

070

,00

1

6 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS PERÍODO INICIAL PERÍODO FINAL

DISPONIBILIDADE (CAIXA/BANCO)

071

,00

0

072

,00

6

NUMERO DE EMPREGADOS

073

,00

6

074

,00

4

7 – DADOS DO CONTABILISTA

 

NOME

 

CPF

075

   

8 – DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI , QUE OS DADOS DESTA GIA SÃO A EXPRESSÃO DA VERDADE

NOME

   

CPF

076

 

ASSINATURA________________________________________________________________________________________

"DESPREZAR OS CENTAVOS"

 

9 – DA RECEPÇÃO

DATA DE RECEBIMENTO

Dia Mês Ano

CARIMBO E VISTO DO RECEBEDOR

077

9

 

078

7

MATRICULA DO RECEBEDOR

 

 

10 – ENTRADAS DE MERCADDORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATUREZA DA OPERAÇÀO E CÓDIGOS FISCAIS

 

VALOR CONTÁBIL

OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO

   

V

BASE DE CÁLCULO

 

IMPOSTO CRÉDITO

V

 

 

ODATSE

OD

DE OUTROS ESTADOS

DO EXTERIOR

COMPRAS

I . II. A I.14

079

,00

5

080

,00

9

081

,00

7

TRANSFERÊNCIAS

1.21 A 1.24

084

,00

1

085

,00

0

086

,00

8

DEVOLUÇÕES

1.31. A 1.34

089

,00

2

090

,00

6

091

,00

4

COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA

1. 41 A 1.44

094

,00

9

095

,00

7

096

,00

5

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÒES

1.51 A 1.55

099

,00

 

0

100

,00

7

101

,00

5

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES

1.61 A 1.65

104

,00

0

105

,00

8

106

,00

6

OUTRAS

1.91 A 1.99

109

,00

0

110

,00

4

111

,00

2

COMPRAS

2.11 A 2.14

114

,00

7

115

,00

5

116

,00

3

TRANSFER6ENCIAS

2.21 A 2.24

119

,00

6

120

,00

1

121

,00

0

DEVOLUÇÕES

2.31. A 2.34

124

,00

4

125

,00

2

126

,00

0

COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA

2.41 A 2.44

129

,00

5

130

,00

9

131

,00

7

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES

2.51 A 2.55

134

,00

 

1

 

135

,00

6

136

,00

8

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES

2.61 A 2.65

139

,00

2

140

,00

6

141

,00

4

OUTRAS

2.91 A 2.99

144

,00

9

145

,00

7

146

,00

5

COMPRAS

3.11 A 3.13

149

,00

0

150

,00

3

151

,00

1

DEVOLUÇÕES

3.21. A 3.24

154

,00

6

155

,00

4

156

,00

2

ENERGIA, COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE

3.31.3.41: 3.51 3.54

159

,00

2

160

,00

0

161

 

9

OUTRAS

3.91 A 3.99

164

,00

3

165

,00

1

166

,00

0

CONTINUAÇÃO DA TABELA ACIMA

OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO

ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS

V

OUTRAS

V

082

,00

5

083

,00

3

087

,00

6

088

,00

4

092

,00

2

093

,00

0

097

,00

8

098

,00

1

102

,00

3

103

,00

1

107

,00

4

108

,00

2

112

,00

0

113

,00

9

117

,00

1

118

,00

0

122

,00

8

123

,00

6

127

,00

9

128

,00

7

132

,00

5

133

,00

3

137

,00

6

138

,00

4

142

,00

2

143

,00

0

147

,00

3

148

,00

1

152

,00

0

153

,00

8

157

,00

0

158

,00

9

162

,00

7

163

,00

5

167

,00

8

168

,00

6

  1. - SAÍDA DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO

 

NATUREZA DA OPERAÇÃO E CÓDIGOS FISCAIS

VALOR CONTÁBIL

OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO

 

V

BASE DE CÁLCULO

V

IMPOSTO DÉBITADO

V

PARA OESTDO0

PARA OUTROS ESTADOS

PARA O EXTERIOR

VENDAS

5.11 A 5.17

169

,00

4

170

,00

8

171

,00

6

TRANSFERÊNCIAS

5.21 A 5.26

174

,00

0

175

,00

9

176

,00

7

DEVOLUÇÕES

5.31 A 5.34

179

,00

1

180

,00

5

181

,00

3

VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA

5.41 A 5.45

 

184

,00

8

 

185

 

,00

 

6

 

186

 

,00

 

4

COMUNICAÇÕES

5.51 A 5.63

189

,00

9

190

,00

2

191

,00

0

TRANSPORTES

5.61 A 5.63

194

,00

5

195

,00

3

196

,00

1

OUTRAS

5.91 A 5.99

199

,00

6

200

,00

3

201

,00

1

VENDAS

6.11 A 6.17

204

,00

6

205

,00

4

206

,00

2

TRANSFERÊNCIAS

6.21 A 6.26

209

,00

7

210

,00

0

211

,00

9

DEVOLUÇÕES

5.31 A 5.34

214

,00

3

215

,00

1

216

,00

0

VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA

6.41 A 6.45

 

219

 

,00

 

4

 

220

 

,00

 

8

 

221

 

,00

 

6

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES

6.51 A 6.53

 

224

 

,00

 

0

 

225

 

,00

 

9

 

226

 

,00

 

7

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES

6.61 A 6.63

 

229

,00

 

1

 

230

,00

 

5

 

231

 

,00

 

3

OUTRAS

6.91 A 699

234

 

8

235

 

6

236

,00

4

VENDAS

7.11 A 7.17

239

,00

9

240

,00

 

 

241

 

,00

 

0

DEVOLUÇÕES

7.31 A 7.34

 

244

,00

 

5

 

245

,00

 

2

 

246

 

,00

 

1

ENERGIA , COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE

7;41 7.51, E 7.61

249

,00

 

6

 

250

,00

 

0

 

251

,00

 

8

OUTRAS

7.99

254

,00

2

255

,00

0

256

,00

9

CONTINUAÇÃO DA TABELA ACIMA....

OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO

ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS

V

OUTRAS

172

,00

4

173

 

V

177

,00

5

178

 

2

182

,00

1

183

 

3

187

,00

2

188

 

0

192

,00

9

193

 

0

197

,00

0

199

 

7

202

,00

0

203

 

8

207

,00

0

208

 

6

212

,00

7

213

 

9

217

,00

8

218

 

5

222

,00

4

223

 

6

227

,00

5

228

 

2

232

,00

1

233

 

3

237

,00

2

238

 

0

242

,00

9

243

 

7

247

,00

 

248

 

8

252

,00

6

253

 

4

257

,00

7

258

 

5

"DESPREZAR OS CENTAVOS"

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

I – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DE ICMS

 

CCE

001

 

9

INFORME

1-CGC/2 - CPF

002

 

7

CAE

003

5

RAZÃO SOCIAL

004

 

3

MUNICÍCPIO

005

 

1

CÓDIGO DO MUNICÍPO

006

 

0

( ANEXO 1)

CONTROLE DE QUANTIDADE

Seqúência

Quantidade

 

007

 

 

 

 

 

6

RESERVADO

NÚMERO DO TPAR

SEQUÊNCIA

     

 

 

 

 

2 – CARACTERES DA GIA IN ICIAL FINAL

DATA DE PREENCHIMENTO

008

DIA

MÊS

ANO

6

PERÍDO BASE

009

DIA

MÊS

ANO

A

DIA

MÊS

ANO

4

Obs continuação da tabela 2...

FINALIDADE

010

8

INFORME: (1) BAIXA(2) PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA (3) RETIFICAÇÃO (4) MUDANÇA DE MUNICÍPIO

 

 

 

 

3 – DETALHAMENTO DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES

 

CÓDIGO DO

MUNICÍPIO

CÓD

VALOR CONTÁBIL

V

 

CÓDIGO DO MUNICÍPIO

CÓD

VALOR CONTÁBIL

V

011

   

,00

6

012

   

,00

4

015

   

,00

9

016

   

,00

7

019

   

,00

1

020

   

,00

5

023

   

,00

0

024

   

,00

8

027

   

,00

2

028

   

,00

0

031

   

,00

0

032

   

,00

9

035

   

,00

3

036

   

,00

1

039

   

,00

6

040

   

,00

0

043

   

,00

4

044

   

,00

2

047

   

,00

7

048

   

,00

5

051

   

,00

5

052

   

,00

3

055

   

,00

8

056

   

,00

6

059

   

,00

0

060

   

,00

4

063

   

,00

9

064

   

,00

7

067

   

,00

1

068

   

,00

0

071

   

,00

0

072

   

,00

6

075

   

,00

2

076

   

,00

0

079

   

,00

5

080

   

,00

9

Obs: continuação da tabela 03...

 

CÓDIGO DO MUNICÍPIO

CÓD

VALOR CONTÁBIL

V

 

CÓDIGO

DO MUNICÍPIO

CÓD

VALOR CONTÁBIL

V

013

   

,00

2

014

   

,00

8

017

   

,00

5

018

   

,00

3

021

   

,00

3

022

   

,00

1

025

   

,00

6

026

   

,00

4

029

   

,00

9

030

   

,00

2

033

   

,00

7

034

   

,00

5

037

   

,00

0

038

   

,00

8

041

   

,00

8

042

   

,00

6

045

   

,00

0

046

   

,00

9

049

   

,00

3

050

   

,00

7

053

   

,00

1

054

   

,00

8

057

   

,00

4

058

   

,00

2

061

   

,00

2

062

   

,00

8

065

   

,00

5

066

   

,00

3

069

   

,00

8

070

   

,00

1

073

   

,00

6

074

   

,00

4

077

   

,00

9

078

   

,00

7

081

   

,00

7

082

   

,00

5

4 – CÓDIGOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS

CÓD

ESPECIFICAÇÃO

CÓD

ESPECIFICAÇÃO

CÓD

ESPECIFICAÇÃO

CÓD

ESPECIFICAÇÃO

01

02

 

ENERGIA

ÁGUA CANALIZADA

03

04

CANA DE AÇUCAR

MINERAIS

05

06

ALGODÃO

SERVIÇO DE TRANSPORTE

07

 

08

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

OUTROS

 

 

5 – DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE

DECALRO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS DADOS DESTA GIA SÃO A EXPRESSÃO DA VERDADE

NOME_____________________________________________________________________CPF 083 ___________________________3__

ASSINATURA_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

6 – DA RECEPÇÃO

DA TA DE RECEBIMENTO

Dia Mês Ano

 

 

 

CARIMBO E VISTO DO RECEBEDOR

 

 

 

 

 

MATRICULA DO RECEBEDOR