Posição | Nome do Campo | Descrição |
001/011 | Inscrição Estadual | Numero de inscrição estadual no CCE |
012/019 | Período Inicial | Data inicial do período a que se refere a GIA-ICMS |
020/027 | Período Final | Data final do período a que se refere a GIA-ICMS |
028/028 | Tipo | Informar: 1 – Normal; ou 2 – substitutiva |
029/029
(*) | Motivo | Informar: 0 Normal; 1 Baixa; 2 Paralisação temporária;
3Reativação; 4 Mudança de domicilio fiscal;
5 Reservado: ou 6 Mudança de Periodicidade |
030/031 | Tipo de Registro | Informar n.º Fixo 01 (esta posição define o registro tipo 1) |
032/034 | Seqüência do Registro | Seqüência do registro (numero da ocorrência do registro no arquivo – nº Fixo 001) |
035/035 | Periodicidade de Entrega | Informar: 1 – Mensal; 2 – Anual: ou 3 – Semestral |
036/050 | Telefone Contato | Telefone de Contato |
051/056 | Código do Domicilio Atual | Código do domicilio fiscal, município ou distrito onde se localiza o estabelecimento do declarante |
057/062 | Código do Domicilio de Destino | Código do domicilio fiscal, município ou distrito de destino, do estabelecimento do declarante |
063/067 | C. AE. | Código de atividade Econômica |
068/068 | Escrita Contábil Regular | Se o contribuinte possui Escrita Contábil Regular (S/N) |
069/076 | Ultima alteração JUCEMAT | Data da última alteração na JUCEMAT |
077/089 | Disponibilidade inicial Caixa/Banco | Disponibilidade de Caixa/Banco no inicio do período |
090/102 | Disponibilidade final Caixa/Banco | Disponibilidade de Caixa/Banco no final do período |
103/108 | Numero de empregados inicial | Numero de empregados no inicio do período |
109/114 | Numero de empregados final | Numero de empregados no final do período |
115/115 | Tipo de inscrição no CRC | Informar: 1 – para Contabilidade; 2 – Escritório; ou
3 – Individual |
116/125 | CRC – Contabilista | CRC do Contabilista responsável |
126/133 | Data de Geração do Arquivo | Informar a data de geração do arquivo TXT |
134/134 | Forma de envio | Informar: 1, se, por disquete, através da AGENFA;
2, se, por disquete, através de registro postal;
3, se, Via EDI, através do parceiro; ou
4, se, Via EDI, diretamente pelo contribuinte ou
responsável |
135/164 | Endereço STM400 | Caixa Postal Eletrônica do remetente |
165/165 | Movimentação da GIA-ICMS no período | Informar: S – se ocorreu movimentação de entrada ou de saída no período base a que se refere a GIA-ICMS.
N – se não ocorreu movimentação de entrada ou de saída no período base a que se refere a GIA-ICMS, |
166/166 | Movimentação durante o exercício | Informar: S – se ocorreu movimentação de entrada ou de
Saída no Exercício a que se refere a GIA-ICMS,
N – se não ocorreu movimentação de entrada ou
De saída no Exercício base a que se refere a
GIA-ICMS |
167/181 | Campo Reservado | Campo Reservado |
182/512 | Disponível | Não utilizado
(*) Posição 029/029 – ver quadro Revisão de Estimativa Fiscal |
Posição | Nome do Campo | Descrição |
001/011 | Inscrição Estadual | Numero de inscrição estadual no CCE |
012/019 | Período Inicial | Data inicial do período a que se refere a GIA-ICMS |
020/027 | Período Final | Data final do período a que se refere a GIA-ICMS |
028/028 | Tipo | Informar: 1 – Normal; ou 2 – Substitutiva |
029/029 | Motivo | Informar: 0 Normal; 1 Baixa; 2 Paralisação temporária;
3 Reativação; 4 Mudança de domicilio fiscal;
5 Reservado; ou 6 Mudança de Periodicidade |
030/031 | Tipo de Registro | Informar nº Fixo 02 (esta posição define o registro tipo 2) |
032/034 | Seqüência do Registro | Seqüência do registro (numero da ocorrência do registro no arquivo – nº Fixo 001) |
035/047 | Campo 016 | Matérias-primas e outros insumos no inicio do período – coluna “Tributada Normal” |
048/060 | Campo 017 | Matérias-primas e outros insumos no inicio do período – coluna “Isenta e Não Tributadas” |
061/073 | Campo 018 | Matérias-primas e outros insumos no inicio do período – coluna “Outras” |
074/086 | Campo 022 | Mercadorias para revenda no inicio do período – coluna “Tributada Normal” |
078/099 | Campo 023 | Mercadorias para revenda no inicio do período – coluna “Isentas e Não Tributas” |
100/112 | Campo 024 | Mercadorias para revenda no inicio do período – coluna “Outras” |
113/125 | Campo 028 | Produtos acabados de fabricação própria no inicio do período – coluna “Tributara Normal” |
126/138 | Campo 029 | Produtos acabados de fabricação própria no inicio do período – coluna “Isenta Não Tributadas” |
139/151 | Campo 030 | Produtos acabados de fabricação própria no inicio do período – coluna “Outras” |
152/164 | Campo 034 | Produtos em elaboração no inicio do período – coluna "Tributada Normal” |
165/177 | Campo 035 | Produtos em elaboração no inicio do período – coluna “Isentas e Não Tributadas” |
178/190 | Campo 036 | Produtos em elaboração no inicio do período – coluna “Outras” |
191/203 | Campo 040 | Material de uso e consumo no inicio do período – coluna “Outras” |
204/216 | Campo 042 | Bens ao ativo imobilizado no inicio do período – coluna “Outras” |
217/229 | Campo 019 | Matérias-primas e outros insumos no final do período – coluna “Tributada Normal” |
230/242 | Campo 020 | Matérias-primas e outros insumos no final do período – coluna “Isentas e Não Tributadas” |
243/255 | Campo 021 | Matérias-primas e outros insumos no final do período – coluna “Outras” |
256/268 | Campo 025 | Mercadorias para revenda no final do período – coluna “Tributada Normal” |
269/281 | Campo 026 | Mercadorias para revenda no final do período – coluna “Isentas e Não Tributadas” |
282/294 | Campo 027 | Mercadorias para revenda no final do período – coluna “Outras” |
295/307 | Campo 031 | Produtos acabados de fabricação própria no final do período – coluna “Tributada Normal” |
308/320 | Campo 032 | Produtos acabados de fabricação própria no final do período – coluna “Isentas Não Tributadas” |
321/333 | Campo 033 | Produtos acabados de fabricação própria no final do período – coluna “Outras” |
334/346 | Campo 037 | Produtos em elaboração no final do período – coluna “Tributada Normal” |
347/359 | Campo 038 | Produtos em elaboração no final do período – coluna “Isentas e Não Tributadas” |
360/372 | Campo 039 | Produtos em elaboração no final do período – coluna “Outras” |
373/385 | Campo 041 | Material de uso e consumo no final do período – coluna “Outras” |
386/398 | Campo 043 | Bens do ativo imobilizado no final do período – coluna “Outras” |
399/512 | Disponível | Não utilizado |
030/031 | Tipo de Registro | Informar nº Fixo 03 (esta posição define o registro tipo 3) |
032/034 | Seqüência do registro | Seqüência do registro (numero da ocorrência do registro no arquivo – nº Fixo 001) |
035/047 | Campo 044 | Entrada: Compras do Estado – coluna “Valor Contábil” Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.71 e 1.72; (-) 5.79 |
048/060 | Campo 045 | Entradas: Compras do Estado – coluna “Base de Cálculo”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 1.11,1.12, 1.13 e 1.14 |
061/073 | Campo 046 | Entradas: Compras do Estado – Coluna “Imposto Creditado”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 1.11,1.12, 1.13, 1.14 |
074/086 | Campo 047 | Entradas: Compras do Estado – coluna “Isentas e Não Tributadas”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 1.11,1.12, 1.13, 1.14
Obs: quando se tratar de mercadoria ou serviço cuja saída ou
Prestação tiver sido beneficiada com isenção ou estiver
amparada por não-incidência, bem como o valor da parcela
Correspondente à redução de base de cálculo, se for o caso. |
087 | Campo 048 | Entradas: Compras do Estado – coluna “Outras”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 1.11,1.12, 1.13, 1.14,
1.72.
Obs: se atribuída a outra pessoa a responsabilidade pelo seu
pagamento, ou destinada a uso ou consumo e de utilização de
serviço cuja a prestação não esteja vinculada à operação ou
prestação subsequente, alcançada pela incidência do ICMS. |
100/112 | Campo 049 | Entradas: Compras do Estado – “IPI”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 1.11,1.12, 1.13, 1.14
1.71 e 1.72
Obs: Se consignado no documento fiscal. |
113/125 | Campo 050 | Entradas: Compras do Estado – “ICMS Retido”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 1.71 e 1.72;
(-) 5.79. |
126/138 | Campo 051 | Entradas: Transferencias do Estado – Coluna “Valor Contábil”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 1.21,1.22, 1.23, 1.24,
1.75 e 1.76
(-) 5.79 |
139/151 | Campo 052 | Entradas: Transferencias do Estado – coluna “Base de Cálculo”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 1.21,1.22, 1.23, 1.24. |
152/164 | Campo 053 | Entradas: Transferencias do Estado – coluna “Imposto Creditado”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 1.21,1.22, 1.23 e 1.24. |
165/177 | Campo 054 | Entradas: Transferencias do Estado–coluna “Isentas e Não Tributadas”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 1.21,1.22, 1.23, 1.24.
Obs: quando se tratar de mercadorias ou serviço cuja saída ou prestação
tiver sido beneficiada com isenção ou estiver amparada por
não-incidência, bem como o valor da parcela correspondente à
redução de base de cálculo, se for o caso. |
178/190 | Campo 055 | Entradas: Transferencias do Estado – coluna “Outras”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 1.21,1.22, 1.23, 1.24.
1.75 e 1.76.
Obs: se atribuída a outra pessoa a responsabilidade pelo seu pagamento,
ou destinada a uso ou consumo e de utilização de serviço cuja a
prestação não esteja à operação ou prestação subsequente, ]
alcançada pela incidência do ICMS. |
191/203 | Campo 056 | Entradas: Transferencias do Estado – “IPI”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 1.21,1.22, 1.23, 1.24.
1.75 e 1.76.
Obs: Se consignado no documento fiscal. |
204/216 | Campo 057 | Entradas: Transferencias do Estado – “ICMS Retido”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 1.75 e 1.76;
(-) 5.79 |
217/229 | Campo 058 | Entradas: Devoluções do Estado – coluna “Valor Contábil”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 1.31,1.32, 1.33, 1.34.
1.77 e 1.78.
(-) 5.79 |
230/242 | Campo 059 | Entradas: Devoluções do Estado – coluna “Base de Cálculo”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 1.31,1.32, 1.33 e 1.34. |
243/255 | Campo 060 | Entradas: Devoluções do Estado – coluna “Imposto Creditado”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 1.31,1.32, 1.33 e 1.34. |
256/268 | Campo 061 | Entradas: Devoluções do Estado – coluna “Isentas e Não Tributadas”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 1.31,1.32, 1.33 e 1.34.
Obs: quando se tratar de mercadoria ou serviço cuja saída ou prestação
tiver sido beneficiada com isenção ou estiver amparada por
não-incidência, bem como o valor da parcela correspondente à
redução de base de cálculo, se for o caso. |
269/281 | Campo 062 | Entradas: Devoluções do Estado – coluna “Outras”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 1.31,1.32, 1.33 e 1.34, 1.77
e 1.78
Obs: se atribuída a outra pessoa a responsabilidade pelo seu pagamento,
ou destinada a uso ou consumo e de utilização de serviço cuja a
prestação não esteja vinculada à operação ou prestação
subsequente, alcançada pela incidência do ICMS. |
282/294 | Campo 063 | Entradas: Devoluções do Estado – “IPI”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 1.31,1.32, 1.33 e 1.34,
1.77 e 1.78
Obs: Se consignado no documento fiscal. |
295/307 | Campo 064 | Entradas: Devoluções do Estado – “ICMS Retido”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 1.77 e 1.78
(-) 5.79 |
308/320 | Campo 065 | Entradas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte do Estado – coluna “Valor Contábil”
Lançar neste campo, conforme a natureza da operação, os seguintes CFOP:(+) 1.41, 1.42, 1.43 (energia elétrica) 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55,
(comunicação), 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65 (transporte). |
321/333 | Campo 066 | Entradas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte do Estado – coluna “Base de Cálculo”
Lançar neste campo, conforme a natureza da operação, os seguintes CFOP:(+) 1.41, 1.42, 1.43 (energia elétrica) 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55,
(comunicação), 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65 (transporte). |
334/346 | Campo 067 | Entradas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte do Estado – coluna “Imposto Credito”
Lançar neste campo, conforme a natureza da operação, os seguintes CFOP:(+) 1.41, 1.42, 1.43 (energia elétrica) 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55,
(comunicação), 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65 (transporte). |
347/359 | Campo 068 | Entradas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte do Estado – coluna “Isentas e Não Tributadas”
Lançar neste campo, conforme a natureza da operação, os seguintes CFOP:(+) 1.41, 1.42, 1.43 (energia elétrica) 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55,
(comunicação), 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65 (transporte).
Obs: quando se tratar de mercadoria ou serviço cuja saída ou prestação
tiver sido beneficiada com isenção ou estiver amparada por
não-incidência, bem como o valor da parcela correspondente à
redução de base de cálculo, se for o caso. |
360/372 | Campo 069 | Entradas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte do Estado – coluna “Outras”
Lançar neste campo, conforme a natureza da operação, os seguintes CFOP:(+) 1.41, 1.42, 1.43 (energia elétrica) 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55,
(comunicação), 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65 (transporte).
Obs: se atribuída a outra pessoa a responsabilidade pelo seu pagamento,
ou destinada a uso ou consumo e de utilização de serviço cuja a
prestação não esteja vinculada à operação ou prestação
subsequente, alcançada pela incidência do ICMS. |
373/385 | Campo 070 | Informar zero |
386/398 | Campo 071 | Informar zero |
399/411 | Campo 072 | Entradas: Outras do Estado – coluna “Valor Contábil”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 1.73, 1.74, 1.91, 1.92, 1.93
1.94, 1.97, 1.98 e 1.99.
(-) 5.79 |
4/42412 | Campo 073 | Entradas: Outras do Estado – coluna “Base de Cálculo”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 1.91, 1.92, 1.93, 1.94,
e 1.99.
Obs: Se as operações forem tributadas conforme legislação especifica. |
425/437 | Campo 074 | Entradas: Outras do Estado – coluna “Imposto Creditado”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 1.91, 1.92, 1.93, 1.94,
e 1.99.
Obs: Se as operações forem tributadas conforme legislação especifica |
438/450 | Campo 075 | Entradas: Outras do Estado – coluna “Isentas e Não Tributadas”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 1.91, 1.92, 1.93, 1.94,
e 1.99.
Obs: quando se tratar de mercadoria ou serviço cuja saída ou prestação
tiver sido beneficiada com isenção ou estiver amparada por não-
incidência, bem como o valor da parcela correspondente à
redução de base de cálculo se for o caso. |
451/463 | Campo 076 | Entradas: Outras do Estado – coluna “Outras”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 1.73, 1.74, 1.91, 1.92, 1.93,
1.94, 1.97, 1.98 e 1.99.
Obs: se atribuída a outra pessoa a responsabilidade pelo seu pagamento,
ou destinada a uso ou consumo e de utilização de serviço cuja a
prestação não esteja vinculada à operação subsequente, alcançada
pela incidência do ICMS. |
464/476 | Campo 077 | Entradas: Outras do Estado – coluna “IPI”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+)1.73, 1.74, 1.91, 1.92, 1.93,
1.94, 1.97, 1.98 e 1.99.
Obs: Se consignado no documento fiscal. |
477/489 | Campo 078 | Entradas: Outras do Estado – coluna “ICMS Retido”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+)1.73 e1.74
(-) 5.79 |
490/512 | Disponível | Não utilizado
(*) Posição 029/029 – ver quadro Revisão de Estimativa Fiscal |
Posição | Nome do Campo | Descrição |
001/011 | Inscrição estadual | Numero de inscrição estadual no CCE |
012/019 | Período Inicial | Data inicial do período a que se refere a GIA-ICMS |
020/027 | Período Final | Data final do período a que se refere a GIA-ICMS |
028/028 | Tipo | Informar: 1 Normal; ou 2 - substitutiva |
029/029 | Motivo | Informar: 0 Normal; 1 Baixa; 2 Paralisação temporária;
3 Reativação; 4 Mudança de domicilio fiscal;
5 Reservado; ou 6 Mudança de Periodicidade |
030/031 | Tipo de Registro | Informar: nº Fixo 04 (esta posição define o registro tipo 4) |
032/034 | Seqüência do Registro | Seqüência do registro (numero da ocorrência do registro no arquivo – nº
Fixo 001) |
035/047 | Campo 079 | Entradas: Compras de outros Estados – coluna “Valor Contábil”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.71
e 2.72; e
(-) 6.79 |
048/060 | Campo 080 | Entradas: Compras de outros Estados – coluna “Base de Cálculo”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 2.11, 2.12, 2.13 e 2.14 |
061/073 | Campo 081 | Entradas: Compras de outros Estados – coluna “Imposto Creditado”
Lançar neste campo os Seguintes CFOP: (+) 2.11, 2.12, 2.13 e 2.14 |
074/086 | Campo 082 | Entradas: Compras de outros Estados – coluna “Isentas e Tributadas”
Lançar neste campo os Seguintes CFOP: (+) 2.11, 2.12, 2.13 e 2.14
Obs: quando se tratar de mercadoria ou serviço cuja saída ou prestação
tiver sido beneficiada com isenção ou estiver amparada por não-
incidência, bem como o valor da parcela correspondente à
redução de base de cálculo, se for o caso. |
087/099 | Campo 083 | Entradas: Compras de outros Estados – coluna “Outras”
Lançar neste campo os Seguintes CFOP: (+) 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.71
e 2.72.
Obs: se atribuída a outra pessoa a responsabilidade pelo seu pagamento,
ou destinada a uso ou consumo e de utilização de serviço cuja a
prestação não esteja vinculada à operação ou prestação
subsequente, alcançada pela incidência do ICMS. |
100/112 | Campo 084 | Entrada: Compras de outros Estados – “IPI”
Lançar neste campo os Seguintes CFOP: (+) 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.71
e 2.72
Obs: se consignado no documento fiscal |
113/125 | Campo 085 | Entradas: Compras de outros Estados – “ICMS Retido”
Lançar neste campo os Seguintes CFOP: (+) 2.71 e 2.72,
(-) 6.79 |
126/138 | Campo 086 | Entradas: Compras de outros Estados – coluna “Valor Contábil”
Lançar neste campo os Seguintes CFOP: (+) 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.75
e 2.76;
(-) 6.79 |
139/151 | Campo 087 | Entradas: Transferencias de outros Estados – coluna “Base de Cálculo”
Lançar neste campo os Seguintes CFOP: (+) 2.21, 2.22, 2.23 e 2.24 |
152/164 | Campo 088 | Entradas: Transferencias de outros Estados – coluna “Imposto Creditado”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 |
165/177 | Campo 089 | Entradas: Transferencias de outros Estados – coluna “Isenta e Não Tributadas”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 2.21, 2.22, 2.23 e 2.24.
Obs: quando se tratar de mercadoria ou serviço cuja saída ou prestação
tiver sido beneficiada com isenção ou estiver amparada por
não-incidência, bem como o valor da parcela correspondente à
redução de base de cálculo, se for o caso. |
178/190 | Campo 090 | Entradas: Transferencias de outros Estados – coluna “Outras”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.75
e 2.76.
Obs: se atribuída a outra pessoa a responsabilidade pelo seu pagamento,
os destinada a uso ou consumo e de utilização de serviço cuja a
prestação não esteja vinculada à operação ou prestação
subsequente, alcançada pela incidência do ICMS. |
191/203 | Campo 091 | Entradas: Transferencias de outros Estados – “IPI”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.75
2.76.
Obs: se consignado no documento fiscal. |
204/216 | Campo 092 | Entradas: Transferencias de outros Estados – “ICMS Retido”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 2.75 e 2.76;
(-) 6.79. |
217/229 | Campo 093 | Entradas: Devoluções de outros Estados – coluna “Valor Contábil”
Lançar neste campo os Seguintes CFOP: (+) 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.77
e 2.78;
(-) 6.79. |
230/242 | Campo 094 | Entradas: Devoluções de outros Estados – coluna “Base de Cálculo”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 2.31, 2.32, 2.33 e 2.34 |
243/255 | Campo 095 | Entradas: Devoluções de outros Estados – coluna “Imposto Creditado”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 2.31, 2.32, 2.33 e 2.34. |
256/268 | Campo 096 | Entradas: Devoluções de outros Estados – coluna “Isentas e Não Tributadas”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 2.31, 2.32, 2.33 e 2.34.
Obs: quando se tratar de mercadoria ou serviço cuja saída ou prestação
tiver sido beneficiada com isenção ou estiver amparada por
não-incidência, bem como o valor da parcela correspondente à
redução de base de cálculo, se for o caso. |
269/281 | Campo 097 | Entradas: Devoluções de outros Estados – coluna “Outras”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.77
e 2.78.
Obs: se atribuída a outra pessoa a responsabilidade pelo seu pagamento,
ou destinada a uso ou consumo e de utilização de serviço cuja a
prestação não esteja vinculada à operação ou prestação
subsequente, alcançada pela incidência do ICMS. |
282/294 | Campo 098 | Entradas: Devoluções de outros Estados – “IPI”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.77
e 2.78.
Obs: se consignado no documento fiscal. |
295/307 | Campo 099 | Entradas: Devoluções de outros Estados – coluna “ICMS Retido”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 2.77 e 2.78;
(-) 6.79. |
308/320 | Campo 100 | Entradas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte de outros Estados – coluna “Valor Contábil”
Lançar neste campo os seguintes CFOP:
(+) 2.41, 2.42, 2.43 (energia elétrica), 2.51, 2.52, 2.53, 2.54,
2.55 (comunicação), 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65 (transporte). |
321/333 | Campo 101 | Entradas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte de outros Estados – coluna “Base de Calculo”
Lançar neste campo os seguintes CFOP:
(+) 2.41, 2.42, 2.43 (energia elétrica), 2.51, 2.52, 2.53, 2.54,
2.55 (comunicação), 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65 (transporte). |
334/346 | Campo 102 | Entradas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte de outros Estados – coluna “Imposto Creditado”
Lançar neste campo os seguintes CFOP:
(+) 2.41, 2.42, 2.43 (energia elétrica), 2.51, 2.52, 2.53, 2.54,
2.55 (comunicação), 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65 (transporte). |
347/359 | Campo 103 | Entradas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte de outros Estados – coluna “Isentas e Não Tributadas”
Lançar neste campo os seguintes CFOP:
(+) 2.41, 2.42, 2.43 (energia elétrica), 2.51, 2.52, 2.53, 2.54,
2.55 (comunicação), 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65 (transporte).
Obs: quando se tratar de mercadorias ou serviço cuja saída ou prestação
tiver sido beneficiada com isenção ou estiver amparada por
não-incidência, bem como o valor da parcela correspondente à
redução de base de cálculo, se for o caso. |
360/372 | Campo 104 | Entradas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte de outros Estados – coluna “Outras”
Lançar neste campo os seguintes CFOP:
(+) 2.41, 2.42, 2.43 (energia elétrica), 2.51, 2.52, 2.53, 2.54,
2.55 (comunicação), 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65 (transporte).
Obs: se atribuída a outra pessoa a responsabilidade pelo seu pagamento,
ou destinada a uso ou consumo e de utilização de serviço cuja a
prestação não esteja vinculada à operação ou prestação
subsequente, alcançada pela incidência do ICMS. |
373/385 | Campo 105 | Informar zero |
386/398 | Campo 106 | Informar zero |
399/411 | Campo 107 | Entradas: Devoluções de outros Estados – coluna “Valor Contábil”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 2.73, 2.74, 2.91, 2.92, 2.93
2.94, 2.97, 2.98 e 2.99.
(-) 6.79. |
412/424 | Campo 108 | Entradas: Outras de outros Estados – coluna “Base de Cálculo”
Lançar neste campo os Seguintes CFOP:(+) 2.91, 2.92, 2.93, 2.94 e 2.99 |
425/437 | Campo 109 | Entradas: Outras de outros Estados – coluna “Imposto Creditado”
Lançar neste campo os seguintes CFOP:(+) 2.91, 2.92, 2.93, 2.94 e 2.99 |
438/450 | Campo 110 | Entradas: Outras de outros Estados – coluna “Imposto Creditado”
Lançar neste campo os seguintes CFOP:(+) 2.91, 2.92, 2.93, 2.94 e 2.99.
Obs: quando se tratar de mercadoria ou serviço cuja saída ou prestação
tiver sido beneficiada como isenção ou estiver amparada por
não-incidência, bem como o valor da parcela correspondente à
redução de base de cálculo, se for o caso. |
451/463 | Campo 111 | Entradas: Outras de outros Estados – coluna “Outras”
Lançar neste campo os seguintes CFOP:(+) 2.73, 2.74, 2.91, 2.92, 2.93,
2.94, 2.97, 2.98 e 2.99.
Obs: se atribuída a outra pessoa a responsabilidade pelo seu pagamento,
ou destinada a uso ou consumo e de utilização de serviço cuja a
prestação não esteja vinculada à operação ou prestação
subsequente, alcançada pela incidência do ICMS |
464/476 | Campo 112 | Entradas: Outras de outros Estados – coluna “IPI”
Lançar neste campo os seguintes CFOP:(+) 2.73, 2.74, 2.91, 2.92, 2.93,
2.94, 2.97, 2.98 e 2.99.
Obs: se consignado no documento fiscal. |
Posição | Nome do Campo | Descrição |
001/011 | Inscrição estadual | Numero de inscrição estadual no CCE |
012/019 | Período Inicial | Data inicial do período a que se refere a GIA-ICMS |
020/027 | Período Final | Data final do período a que se refere a GIA-ICMS |
028/028 | Tipo | Informar: 1 Normal; ou 2 - substitutiva |
029/029
(*) | Motivo | Informar: 0 Normal; 1 Baixa; 2 Paralisação temporária;
3 Reativação; 4 Mudança de domicilio fiscal;
5 Reservado; ou 6 Mudança de Periodicidade |
030/031 | Tipo de Registro | Informar: nº Fixo 05 (esta posição define o registro tipo 5) |
032/034 | Seqüência do Registro | Seqüência do registro (numero da ocorrência do registro no arquivo – nº Fixo 001) |
035/047 | Campo 114 | Entradas: Compras do Exterior – coluna “Valor Contábil”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 3.11, 3.12 e 3.13. |
048/060 | Campo 115 | Entradas: Compras do Exterior – coluna “Base de Cálculo”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 3.11, 3.12 e 3.13 . |
061/073 | Campo 116 | Entradas: Compras do Exterior – coluna “Imposto Creditado”
Lançar neste campo os Seguintes CFOP: (+) 3.11, 3.12 e 3.13. |
074/086 | Campo 117 | Entradas: Compras do Exterior – coluna “Isentas e Não Tributadas”
Lançar neste campo os Seguintes CFOP: (+) 3.11, 3.12 e 2.13.
Obs: quando se tratar de mercadoria ou serviço cuja saída ou prestação
tiver sido beneficiada com isenção ou estiver amparada por não-
incidência, bem como o valor da parcela correspondente à
redução de base de cálculo, se for o caso. |
087/099 | Campo 118 | Entradas: Compras do Exterior – coluna “Outras”
Lançar neste campo os Seguintes CFOP: (+) 3.11, 3.12 e 3.13
Obs.: se atribuída a outra pessoa a responsabilidade pelo seu pagamento,
ou destinada a uso ou consumo e de utilização de serviço cuja a
prestação não esteja vinculada à operação ou prestação
subsequente, alcançada pela incidência do ICMS. |
100/112 | Campo 119 | Informar zero |
113/125 | Campo 120 | Entradas: Compras do Exterior – coluna “ICMS Retido”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 3.11, 3.12 e 3.13 |
126/138 | Campo 121 | Entradas: Devoluções do Exterior – coluna “Valor Contábil”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 3.21, 3.22, 3.23 e 3.24. |
139/151 | Campo 122 | Entradas: Devoluções do Exterior – coluna “Base de Cálculo”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 3.21, 3.22, 3.23 e 3.24. |
152/164 | Campo 123 | Entradas: Devoluções do Exterior – coluna “Imposto Creditado”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 3.21, 3.22, 3.23 e 3.24 |
165/177 | Campo 124 | Entradas: Devoluções do Exterior – coluna “Isentas e Não Tributadas”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 3.21, 3.22, 3.23 e 3.24
Obs.: quando se tratar de mercadoria ou serviço cuja saída ou prestação
tiver sido beneficiada com isenção ou estiver amparada por
não-incidência, bem como o valor da parcela correspondente à
redução de base de cálculo, se for o caso. |
178/190 | Campo 125 | Entradas: Devoluções do Exterior – coluna “Outras”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 3.21, 3.22, 3.23 e 3.24
Obs.: se atribuída a outra pessoa a responsabilidade pelo seu pagamento,
ou destinada a uso ou consumo e de utilização de serviço cuja a
prestação não esteja vinculada à operação ou prestação
subsequente, alcançada pela incidência do ICMS. |
191/203 | Campo 126 | Informar zero |
204/216 | Campo 127 | Informar zero |
217/229 | Campo 128 | Entradas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte do Exterior – coluna “Valor Contábil”
Lançar neste campo os seguintes CFOP:
(+) 3.31 (energia elétrica), 3.41 (comunicação), 3.51, 3.52, 3.53 e 3.54 (transporte) |
230/242 | Campo 129 | Entradas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte do Exterior – coluna “Base de Cálculo”
Lançar neste campo os seguintes CFOP:
(+) 3.31 (energia elétrica), 3.41 (comunicação), 3.51, 3.52, 3.53 e 3.54 (transporte) |
243/255 | Campo 130 | Entradas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte do Exterior – coluna “Imposto Creditado”
Lançar neste campo os seguintes CFOP:
(+) 3.31 (energia elétrica), 3.41 (comunicação),
3.51, 3.52, 3.53 e 3.54 (transporte) |
256/268 | Campo 131 | Entradas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte do Exterior – coluna “Isentas e Não Tributadas”
Lançar neste campo os seguintes CFOP:
(+) 3.31 (energia elétrica), 3.41 (comunicação),
3.51, 3.52, 3.53 e 3.54 (transporte)
Obs: quando se tratar de mercadoria ou serviço cuja saída ou prestação tiver sido beneficiada com isenção ou estiver amparada por não-incidência, bem como o valor da parcela correspondente à redução de base de cálculo, se for o caso. |
269/281 | Campo 132 | Entradas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte do Exterior – coluna “Outras”
Lançar neste campo os seguintes CFOP:
(+) 3.31 (energia elétrica), 3.41 (comunicação), 3.51, 3.52, 3.53 e 3.54 (transporte)
Obs.: se atribuída a outra pessoa a responsabilidade pelo seu pagamento, ou destinada a uso ou consumo e de utilização de serviço cuja a prestação não esteja vinculada à operação ou prestação subsequente, alcançada pela incidência do ICMS. |
282/294 | Campo 133 | Informar zero |
295/307 | Campo 134 | Informar zero |
308/320 | Campo 135 | Entradas: Outras do exterior – coluna “Valor Contábil”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 3.91, 3.94, 3.97, 3.99. |
321/333 | Campo 136 | Entradas: Outras do exterior – coluna “Base de Cálculo”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 3.91, 3.94, e 3.99. |
334/346 | Campo 137 | Entradas: Outras do exterior – coluna “Imposto Creditado”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 3.91, 3.94, e 3.99. |
347/359 | Campo 138 | Entradas: Outras do exterior – coluna “Isentas e Não Tributadas”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 3.91, 3.94, e 3.99.
Obs.: quando se tratar de mercadorias ou serviço cuja saída ou prestação tiver sido beneficiada com isenção ou estiver amparada por não-incidência, bem como o valor da parcela correspondente à redução de base de cálculo, se for o caso. |
360/372 | Campo 139 | Entradas: Outras do exterior – coluna “Outras”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 3.91, 3.94, 3.97 e 3.99.
Obs: se atribuída a outra pessoa a responsabilidade pelo seu pagamento, ou destinada a uso ou consumo e de utilização de serviço cuja a prestação não esteja vinculada à operação ou prestação subsequente, alcançada pela incidência do ICMS. |
373/385 | Campo 140 | Informar zero |
386/398 | Campo 141 | Informar zero |
399/512 | Disponível | Não utilizado
(*) Posição 029/029 – Ver quadro Revisão de Estimativa Fiscal |
Posição | Nome do Campo | Descrição |
001/011 | Inscrição Estadual | Numero de inscrição estadual no CCE |
012/019 | Período Inicial | Data inicial do período a que se refere a GIA-ICMS |
020/027 | Período Final | Data final do período a que se refere a GIA-ICMS |
028/028 | Tipo | Informar: 1 - Normal; ou 2 - Substitutiva |
029/029
(*) | Motivo | Informar: 0 Normal; 1 Baixa; 2 Paralisação temporária;
3 Reativação; 4 Mudança de domicilio fiscal;
5 Reservado; ou 6 Mudança de Periodicidade |
030/031 | Tipo de Registro | Informar: nº Fixo 06 (esta posição define o registro tipo 6) |
032/034 | Seqüência do Registro | Seqüência do registro (numero da ocorrência do registro no arquivo – nº Fixo 001) |
035/047 | Campo 142 | Saídas: Vendas para o Estado – coluna “Valor Contábil”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15,
5.16, 5.71, 5.72, 5.73 e 5.74
(-) 1.79 |
048/060 | Campo 143 | Saídas: Vendas para o Estado – coluna “Base de Cálculo”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15
e 5.16. |
061/073 | Campo 144 | Saídas: Vendas para o Estado – coluna “Imposto Debitado”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15
e 5.16. |
074/086 | Campo 145 | Saídas: Vendas para o Estado – coluna “Isentas e Não Tributadas ”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15
e 5.16. |
087/099 | Campo 146 | Saídas: Vendas para o Estado – coluna “Outras”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15,
5.16, 5.71, 5.72, 5.73 e 5.74 |
100/112 | Campo 147 | Saídas: Vendas para o Estado – “IPI”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15,
5.16, 5.71, 5.72, 5.73 e 5.74 |
113/125 | Campo 148 | Saídas: Vendas para o Estado – “ICMS Retido”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.71, 5.72, 5.73 e 5.74
(-) 1.79. |
126/138 | Campo 149 | Saídas: Transferências para o Estado – coluna “Valor Contábil”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25,
5.26, 5.75 e 5.76.
(-) 1.79 |
139/151 | Campo 150 | Saídas: Transferências para o Estado – coluna “Base de Cálculo”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25,
5.26. |
152/164 | Campo 151 | Saídas: Transferências para o Estado – coluna “Imposto Debitado”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25,
5.26. |
165/177 | Campo 152 | Saídas: Transferências para o Estado–coluna “Isentas e Não Tributadas”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25,
5.26. |
178/190 | Campo 153 | Saídas: Transferências para o Estado – coluna “Outras”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25,
5.26, 5.75 e 5.76. |
191/203 | Campo 154 | Saídas: Transferências para o Estado “IPI”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25,
5.26, 5.75 e 5.76. |
204/216 | Campo 155 | Saídas: Transferências para o Estado – “ICMS Retido”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.75, 5.76.
(-) 1.79 |
217/229 | Campo 156 | Saídas: Devoluções para o Estado – coluna “Valor Contábil”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.77,
e 5.78.
(-) 1.79 |
230/242 | Campo 157 | Saídas: Devoluções para o Estado – coluna “Base de Cálculo”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, |
243/255 | Campo 158 | Saídas: Devoluções para o Estado – coluna “Imposto Debitado”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, |
256/268 | Campo 159 | Saídas: Devoluções para o Estado – coluna “Isentas e Não Tributadas”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, |
269/281 | Campo 160 | Saídas: Devoluções para o Estado – coluna “Outras”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.77,
e 5.78. |
282/294 | Campo 161 | Saídas: Devoluções para o Estado – “IPI”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.77,
e 5.78. |
295/307 | Campo 162 | Saídas: Devoluções para o Estado – “ICMS Retido”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.77 e 5.78.
(-) 1.79 |
308/320 | Campo 163 | Saídas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte para o Estado – coluna “Valor Contábil”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45,
5.51, 5.52, 5.53, 5.61, 5.62
e 5.63 |
321/333 | Campo 164 | Saídas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte para o Estado – coluna “Base de Cálculo”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45,
5.51, 5.52, 5.53, 5.61, 5.62
e 5.63 |
334/346 | Campo 165 | Saídas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte para o Estado – coluna “Imposto Debitado”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45,
5.51, 5.52, 5.53, 5.61, 5.62
e 5.63 |
347/359 | Campo 166 | Saídas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte para o Estado – coluna “Isentas e Não Tributadas”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45,
5.51, 5.52, 5.53, 5.61, 5.62
e 5.63 |
360/372 | Campo 167 | Saídas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte para o Estado – coluna “Outras”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45,
5.51, 5.52, 5.53, 5.61, 5.62
e 5.63 |
373/385 | Campo 168 | Informar zero |
386/398 | Campo 169 | Informar zero |
399/411 | Campo 170 | Saídas: Outras para o Estado – coluna “Valor Contábil”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.91, 5.92, 5.93, 5.94, 5.95,
e 5.99.
(-) 1.79 |
412/424 | Campo 171 | Saídas: Outras para o Estado – coluna “Base de Cálculo”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.91, 5.92, 5.93, 5.94, 5.95,
5.99. |
425/437 | Campo 172 | Saídas: Outras para o Estado – coluna “Imposto Debitado”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.91, 5.92, 5.93, 5.94, 5.95,
5.99. |
438/450 | Campo 173 | Saídas: Outras do Estado – coluna “Isentas e Não Tributadas”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.91, 5.92, 5.93, 5.94, 5.95,
e 5.99. |
451/463 | Campo 174 | Saídas: Outras para o Estado – coluna “Outras”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.91, 5.92, 5.93, 5.94, 5.95,
e 5.96, 5.97 e 5.99. |
464/476 | Campo 175 | Saídas: Outras para o Estado – “IPI”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 5.91, 5.92, 5.93, 5.94, 5.95,
e 5.96. |
477/489 | Campo 176 | Informar zero |
490/512 | Disponível | Não utilizado
(*) Posição 029/029 – ver quadro Revisão de Estimativa Fiscal |
Posição | Nome do Campo | Descrição |
001/011 | Inscrição Estadual | Numero de inscrição estadual no CCE |
012/019 | Período Inicial | Data inicial do período a que se refere a GIA-ICMS |
020/027 | Período Final | Data final do período a que se refere a GIA-ICMS |
028/028 | Tipo | Informar: 1 - Normal; ou 2 - Substitutiva |
029/029
(*) | Motivo | Informar: 0 Normal; 1 Baixa; 2 Paralisação temporária;
3 Reativação; 4 Mudança de domicilio fiscal;
5 Reservado; ou 6 Mudança de Periodicidade |
030/031 | Tipo de Registro | Informar: nº Fixo 07 (esta posição define o registro tipo 7) |
032/034 | Seqüência do Registro | Seqüência do registro (numero da ocorrência do registro no arquivo – nº Fixo 001) |
035/047 | Campo 177 | Saídas: Vendas para outros Estados – coluna “Valor Contábil”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15,
6.16 e 6.17, 6.18, 6.19, 6.71,
6.72, 6.73, 6.74
(-) 2.79 |
048/060 | Campo 178 | Saídas: Vendas para outros Estados – coluna “Base de Cálculo”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15,
6.16 e 6.17, 6.18, 6.19, |
061/073 | Campo 179 | Saídas: Vendas para outros Estados – coluna “Imposto Debitado”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15,
6.16 e 6.17, 6.18, 6.19, |
074/086 | Campo 180 | Saídas: Vendas para outros Estados – coluna “Isentas e Não Tributadas”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15,
6.16 e 6.17, 6.18, 6.19, |
087/099 | Campo 181 | Saídas: Vendas para outros Estados – coluna “Outras”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15,
6.16 e 6.17, 6.18, 6.19, 6.71,
6.72, 6.73 e 6.74 |
100/112 | Campo 182 | Saídas: Vendas para outros Estados – “IPI”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15,
6.16 e 6.17, 6.18, 6.19, 6.71,
6.72, 6.73 e 6.74 |
113/125 | Campo 183 | Saídas: Vendas para outros Estados – “ICMS Retido”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.71, 6.72, 6.73 e 6.74
(-) 2.79. |
126/138 | Campo 184 | Saídas: Transferências para outros Estados – coluna “Valor Contábil”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25,
6.26, 6.75 e 6.76.
(-) 2.79 |
139/151 | Campo 185 | Saídas: Transferências para outros Estados – coluna “Base de Cálculo”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25,
e 6.26. |
152/164 | Campo 186 | Saídas: Transferências para outros Estados–coluna “Imposto Debitado”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25,
e 6.26. |
165/177 | Campo 187 | Saídas: Transferências para outros Estados–coluna “Isentas e Não Tributadas”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25,
e 6.26. |
178/190 | Campo 188 | Saídas: Transferências para outros Estados – coluna “Outras”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25,
6.26, 6.75 e 6.76. |
191/203 | Campo 189 | Saídas: Transferências para outros Estados “IPI”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25,
6.26, 6.75 e 6.76; |
204/216 | Campo 190 | Saídas: Transferências para outros Estados – “ICMS Retido”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.75 e 6.76.
(-) 2.79 |
217/229 | Campo 191 | Saídas: Devoluções para outros Estados – coluna “Valor Contábil”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.77,
e 6.78.
(-) 2.79 |
230/242 | Campo 192 | Saídas: Devoluções para outros Estados – coluna “Base de Cálculo”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.31, 6.32, 6.33 e 6.34, |
243/255 | Campo 193 | Saídas: Devoluções para outros Estados – coluna “Imposto Debitado”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.31, 6.32, 6.33 e 6.34, |
256/268 | Campo 194 | Saídas: Devoluções para outros Estados – coluna “Isentas e Não Tributadas”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.31, 6.32, 6.33 e 6.34, |
269/281 | Campo 195 | Saídas: Devoluções para outros Estados – coluna “Outras”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.77,
e 6.78; |
282/294 | Campo 196 | Saídas: Devoluções para outros Estados – “IPI”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.77,
e 6.78; |
295/307 | Campo 197 | Saídas: Devoluções para outros Estados – “ICMS Retido”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.77 e 6.78.
(-) 2.79 |
308/320 | Campo 198 | Saídas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte para outros Estados – coluna “Valor Contábil”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45,
6.51, 6.52, 6.53, 6.61, 6.62
e 6.63 |
321/333 | Campo 199 | Saídas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte para outros Estados – coluna “Base de Cálculo”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45,
6.51, 6.52, 6.53, 6.61, 6.62
e 6.63 |
334/346 | Campo 200 | Saídas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte para outros Estados – coluna “Imposto Debitado”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45,
6.51, 6.52, 6.53, 6.61, 6.62
e 6.63 |
347/359 | Campo 201 | Saídas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte para outros Estados – coluna “Isentas e Não Tributadas”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45,
6.51, 6.52, 6.53, 6.61, 6.62
e 6.63 |
360/372 | Campo 202 | Saídas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte para outros Estados – coluna “Outras”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45,
6.51, 6.52, 6.53, 6.61, 6.62
e 6.63 |
373/385 | Campo 203 | Informar zero |
386/398 | Campo 204 | Informar zero |
399/411 | Campo 205 | Saídas: Outras para outros Estados – coluna “Valor Contábil”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.91, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95,
e 6.99.
(-) 2.79 |
412/424 | Campo 206 | Saídas: Outras para outros Estados – coluna “Base de Cálculo”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.91, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95
e 6.99. |
425/437 | Campo 207 | Saídas: Outras para outros Estados – coluna “Imposto Debitado”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.91, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95
e 6.99. |
438/450 | Campo 208 | Saídas: Outras para outros Estados – coluna “Isentas e Não Tributadas”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.91, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95,
e 6.99. |
451/463 | Campo 209 | Saídas: Outras para outros Estados – coluna “Outras”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.91, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95,
e 6.99. |
464/476 | Campo 210 | Saídas: Outras para outros Estados – “IPI”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 6.91, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, |
477/489 | Campo 211 | Informar zero |
490/512 | Disponível | Não utilizado
(*) Posição 029/029 – ver quadro Revisão de Estimativa Fiscal |
Posição | Nome do Campo | Descrição |
001/011 | Inscrição Estadual | Numero de inscrição estadual no CCE |
012/019 | Período Inicial | Data inicial do período a que se refere a GIA-ICMS |
020/027 | Período Final | Data final do período a que se refere a GIA-ICMS |
028/028 | Tipo | Informar: 1 - Normal; ou 2 - Substitutiva |
029/029
(*) | Motivo | Informar: 0 Normal; 1 Baixa; 2 Paralisação temporária;
3 Reativação; 4 Mudança de domicilio fiscal;
5 Reservado; ou 6 Mudança de Periodicidade |
030/031 | Tipo de Registro | Informar: nº Fixo 08 (esta posição define o registro tipo 8) |
032/034 | Seqüência do Registro | Seqüência do registro (numero da ocorrência do registro no arquivo – nº Fixo 001) |
035/047 | Campo 212 | Saídas: Vendas para o Exterior – coluna “Valor Contábil”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 7.11, 7.12, 7.16, 7.17. |
048/060 | Campo 213 | Saídas: Vendas para o Exterior – coluna “Base de Cálculo”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 7.11, 7.12, 7.16, 7.17. |
061/073 | Campo 214 | Saídas: Vendas para o Exterior – coluna “Imposto Debitado”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 7.11, 7.12, 7.16, 7.17. |
074/086 | Campo 215 | Saídas: Vendas para o Exterior – coluna “Isentas e Não Tributadas”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 7.11, 7.12, 7.16, 7.17. |
087/099 | Campo 216 | Saídas: Vendas para o Exterior – coluna “Outras”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 7.11, 7.12, 7.16, 7.17. |
100/112 | Campo 217 | Informar zero |
113/125 | Campo 218 | Informar zero |
126/138 | Campo 219 | Saídas: Devoluções para o Exterior – Coluna “Valor Contábil”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 7.31, 7.32, 7.33, 7.34 |
139/151 | Campo 220 | Saídas: Devoluções para o Exterior – Coluna “Base de Cálculo”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 7.31, 7.32, 7.33, 7.34 |
152/164 | Campo 221 | Saídas: Devoluções para o Exterior – Coluna “Imposto Debitado”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 7.31, 7.32, 7.33, 7.34 |
165/177 | Campo 222 | Saídas: Devoluções para o Exterior–Coluna “Isentas e Não Tributadas”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 7.31, 7.32, 7.33, 7.34 |
178/190 | Campo 223 | Saídas: Devoluções para o Exterior – Coluna “Outras”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 7.31, 7.32, 7.33, 7.34 |
191/203 | Campo 224 | Informar zero |
204/216 | Campo 225 | Informar zero |
217/229 | Campo 226 | Saídas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte para o Exterior – coluna “Valor Contábil”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 7.41, 7.51, 7.61 |
230/242 | Campo 227 | Saídas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte para o Exterior – coluna “Base de Cálculo”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 7.41, 7.51, 7.61 |
243/255 | Campo 228 | Saídas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte para o Exterior – coluna “Imposto Debitado”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 7.41, 7.51, 7.61 |
256/268 | Campo 229 | Saídas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte para o Exterior – coluna “Isentas e Não Tributadas”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 7.41, 7.51, 7.61 |
269/281 | Campo 230 | Saídas: Energia Elétrica, Comunicação e Transporte para o Exterior – coluna “Outras”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 7.41, 7.51, 7.61 |
282/294 | Campo 231 | Informar zero |
295/307 | Campo 232 | Informar zero |
308/320 | Campo 233 | Saídas: Outras para o Exterior – coluna “Valor Contábil”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 7.99 |
321/333 | Campo 234 | Saídas: Outras para o Exterior – coluna “Base de Cálculo”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 7.99 |
334/346 | Campo 235 | Saídas: Outras para o Exterior – coluna “Imposto Debitado”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 7.99 |
347/359 | Campo 236 | Saídas: Outras para o Exterior – coluna “Isentas e Não Tributadas”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 7.99 |
360/372 | Campo 237 | Saídas: Outras para o Exterior – coluna “Outras”
Lançar neste campo os seguintes CFOP: (+) 7.99 |
373/385 | Campo 238 | Informar zero |
386/398 | Campo 239 | Informar zero |
399/512 | Disponível | Não utilizado
(*) Posição 029/029 – ver quadro Revisão de Estimativa Fiscal |
Posição | Nome do Campo | Descrição |
001/011 | Inscrição Estadual | Numero de inscrição estadual no CCE |
012/019 | Período Inicial | Data inicial do período a que se refere a GIA-ICMS |
020/027 | Período Final | Data final do período a que se refere a GIA-ICMS |
028/028 | Tipo | Informar: 1 - Normal; ou 2 - Substitutiva |
029/029
(*) | Motivo | Informar: 0 Normal; 1 Baixa; 2 Paralisação temporária;
3 Reativação; 4 Mudança de domicilio fiscal;
5 Reservado; ou 6 Mudança de Periodicidade |
030/031 | Tipo de Registro | Informar: nº Fixo 13 (esta posição define o registro tipo 13) |
032/034 | Seqüência do Registro | Seqüência do registro (numero da ocorrência do registro no arquivo – nº Variável 001 a 999) |
035/036 | Código UF | Código da unidade da Federação de destino |
037/049 | “Valor Contábil – Não Contribuinte” | Preencher com os valores lançados na coluna “Valor Contábil” do livro Registro de Saídas com os CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.63, 6.72 e/ou 6.74. |
050/062 | “Valor Contábil – Contribuinte | Preencher com os valores lançados na coluna “Valor Contábil” do livro Registro de Saídas, deduzindo-se destes os correspondentes aos CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53, 6.63, 6.72 e/ou 6.74, bem como os valores relativos aos ressarcimentos de ICMS retido por substituição tributária, ocorridos no período base a que se refere a GIA-ICMS. |
063/075 | “Base Cálculo – Não Contribuinte” | Preencher com os valores lançados na coluna “Base de Cálculo” do livro Registro de Saídas com os CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63. |
076/088 | “Base de Cálculo – Contribuinte” | Preencher com os valores lançados na coluna “Base de Cálculo” do livro Registro de Saídas, deduzindo-se destes os correspondentes aos CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63 |
089/101 | “Outras” | Preencher com os valores lançados na coluna “Outras do livro Registro de Saídas |
102/114 | “Demais Valores” | Preencher com a soma dos demais valores necessária à totalização do valor informado na coluna “Valor Contábil” do livro Registro de Saídas |
115/127 | “ICMS Cobrado por Substituição” | Preencher com os valores lançados na coluna “Observações” do livro Registro de Saídas, correspondentes ao imposto cobrado por substituição tributária, deduzidos os ressarcimentos de ICMS ocorridos no período base a que se refere a GIA-ICMS |
128/512 | Disponível | Não utilizado |