| FASES | INÍCIO | TÉRMINO | RESPONSÁVEL |
1 | ABERTURA E FORMAÇÃO DAS EQUIPES SETORIAIS | 15/abr | 01/jun | SEPLAN/SP/SO |
1.1 | Comunicação oficial às setoriais | 15/abr | 18/abr | SEPLAN/SP/SO |
1.2 | Reunião de abertura do processo | 20/abr | 20/abr | SEPLAN/SP/SO |
1.3 | Capacitação dos NGER's e Equipe de Orçamento (concepções, conceitos e processo de elaboração PTA/LOA) | 25/abr | 26/abr | SEPLAN/SP/SO |
1.4 | Divulgação dos pacotes de despesas essenciais e obrigatórias às Unidades Setoriais | 20/abr | 26/abr | SEPLAN/SERD |
1.5 | Distribuição dos tetos orçamentários para as Unidades Setoriais | 07/jul | 07/jul | SEPLAN/SERD |
2 | ANÁLISE DA FORMULAÇÃO E PROPOSTA DE ALTERAÇÃO (PROGRAMAS E AÇÕES) | 27/abr | 31/mai | SEPLAN/SP, Un. Setorial |
2.1 | Análise da programação (NGER e Responsáveis pelas ações) | 27/abr | 07/mai | Unidade Setorial |
2.2 | Decisão estratégica | 09/mai | 09/mai | Unidade Setorial |
2.3 | Construção da proposta de alteração da programação (atributos do programa e ação) | 10/mai | 14/mai | Unidade Setorial |
2.4 | Análise da SEPLAN | 15/mai | 18/mai | SEPLAN/SP |
2.5 | Ajuste da proposta de alteração | 19/mai | 24/mai | Unidade Setorial |
2.6 | Validação e inserção no sistema - SEPLAN | 25/mai | 31/mai | SEPLAN/SP |
3 | ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DO PTA/LOA | 01/jun | 14/set | SEPLA/SP/SO, NGER, Un. Setorial |
3.1 | Reunião estratégica (pós teto) | 11/jul | 14/jul | NGER da Unidade Setorial |
3.2 | Desdobramento das ações (subações, tarefas e memória de cálculo) | 01/jun | 25/jul | Unidade Setorial |
3.3 | Ajuste de programação aos limites orçamentários | 26/jul | 01/ago | Unidade Setorial |
3.4 | Validação da proposta pelo Nível Estratégico | 02/ago | 03/ago | Unidade Setorial |
3.5 | Lançamento no sistema | 26/jul | 15/ago | Unidade Setorial |
3.6 | Análise da SEPLAN | 16/ago | 30/ago | SEPLAN/SP/SO |
3.7 | Período para ajustes | 31/ago | 06/set | Unidade Setorial |
3.8 | Validação pela SEPLAN | 08/set | 14/set | SEPLAN/GAB |
4 | CONSOLIDAÇÃO DA LOA | 15/set | 30/set | SEPLAN/SO |